登封市中岳街道办事处
2019年部门决算说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2019年度决算总收入8151.7万元，支出8151.7万元，收入总额及支出总额较2018年分别减少4232万元，主要原因是专项支出较多，年终结算结余大。
（二）收入决算情况说明
2019年度决算本年收入8151.7万元，其中：财政拨款收入8151.7万元。
(三）支出决算情况说明
2019年度决算本年支出8151.7万元，其中：基本支出1192.7万元，占全年14.63%；其他项目支出6959万元，占全年85.37%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入8151.7万元（其中：一般公共预算财政拨款4262.4万元，政府性基金预算拨款3889.3万元），支出8151.7万元（其中：一般公共预算财政拨款4262.4万元，政府性基金预算拨款3889.3万元）。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为6576万元，支出决算为4262.4万元，完成年初预算的64.82%。主要用于以下方面：一般公共服务支出科目1032.7万元；公共安全支出71万元；教育支出132.1万元；文化旅游体育与传媒18.5万元，社会保障和就业支出科目111.8万元；卫生健康支出科目28万元；节能环保支出523.8万元；城乡社区环境卫生及事务支出科目1798万元；农林水科目支出482.6万元；住房保障支出科目61.5万元.灾害防治及应急管理2.2万元。
1、一般公共服务（类）行政运行（款）科目。年初预算为1687万元，支出决算为1032.7万元，完成年初预算的64.82%。
2、公共安全（类）治安管理（款）科目，年初预算101万元，支出决算71万元。
3、教育支出（类）初中教育（款）科目，年初预算215万元，支出决算132.1万元。
4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）基层政权和社区建设（款）城市低保、农村低保、生活救助、抚恤等（款）科目。年初预算为188万元，支出决算为111.8万元。
5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）科目。年初预算为88万元，支出决算为28万元。
6、节能环保科目。年初预算为35万元，支出决算为523.8万元，决算数大于预算数的主要原因是根据工作要求，上级部门追加大气治理及其他污染防治工作。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）科目。年初预算为85万元，支出决算为61.5万元。
8、城乡社区（类）城乡社区环境卫生支出（款）其他城乡社区公共设施支出（款）科目。年初预算为2799万元，支出总决算为1798万元。
9、农林水（类）农业生产资料与技术补贴（款）科目。年初预算为1278万元，支出总决算为482.6万元。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出1192.7万元，其中：人员经费960.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、救济费、生活补助、住房公积金；公用经费232.51万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为3万元，完成预算的37.5%，比2018年决算数4万元减少1万元。主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出；二是公务车辆改革后，公务车辆减少。各口用电瓶车下乡的多。具体支出情况如下：
1、因公出国（境）费0万元。
2、公务接待费0万元。
决算数小于年初预算数的主要原因：严格贯彻中央“八项 规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务接待，公务接待支出相应减少。
3、公务用车购置及运行维护费3万元，完成预算的8万元的37.5%。其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费3万元，主要用于机关各站办所应急下乡、应急公务等支出。决算数小于年初预算数的主要原因：一是认真贯彻落实中央 “八项规定”精神和 厉行节约要求，进一步从严控制公务用车运行开支；二是贯彻落实中央和省委关于行政机关公务用车制度改革精神，根据市公车改革领导小组办公室统一部署，于2015年11月封存部分车辆后，保留一般公务用车2辆。
（八）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
2019年本部门机关运行经费支出206.4万元，主要原因是各项办公经费支出。
2、政府采购支出情况
2019年本部门政府采购支出总额14.12万元，主要是办公设备购置。
3、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有公务车辆2辆。
