2019年度
新郑市科学技术和工业信息化局
部门决算
二〇二〇年十月十五日
目 录
第一部分 新郑市科学技术和工业信息化局 概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 新郑市科学技术和工业信息化局 概况
一、部门 职责
新郑市科学技术和工业信息化局属政府行政部门。其主要职责：
（一）贯彻执行国家、省、郑州市有关科技、工业和信息化发展的方针、政策及法律、法规，制定相关方案，并组织实施和监督检查；承担科技创新体系建设工作；编制全市科技工作长期发展规划和年度计划，拟订科技工作的管理办法，统筹协调全市科技工作的有关事宜；拟订并组织实施全市工业和信息化发展规划、计划和产业政策，推动全市现代产业体系建设，实施工业强市战略，提出优化产业结构、布局的政策建议，贯彻落实行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作；拟订全市新型工业化发展战略，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进工业和信息化对外交流合作。
（二）拟订全市应用基础研究规划、政策并组织实施，组织协调重大应用基础研究;拟订科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制全市重大科技基础设施建设规划和监督实施;牵头组织市重点实验室、工程技术研究中心等创新平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享;指导全市科技保密工作。
（三）拟订支持新型研发机构建设与布局的规划和政策，协调科研机构与地方产业融合；推动企业科技创新能力建设，推进重大科技决策咨询制度建设；归口管理全市软科学研究工作，承担推进科技军民融合发展相关工作，承担市国防动员委员会科技动员办公室日常工作；推进军民融合产业发展。
（四）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施；组织开展重点领域技术需求分析，提出重大任务并监督实施；承担科技支撑乡村振兴、科技扶贫等相关工作。
（五）会同有关部门组织拟订市级应用技术研究与开发经费和科学事业费、科技普及经费等；配合有关部门运用财政、信贷、税收等经济手段，实施对科技工作的宏观调控；负责全市工业发展基金、园区建设基金等支持工业经济发展专项资金的使用管理。
（六）拟订科技创新工程计划并组织实施；组织重大科技攻关工作；推进高新技术产业和应用技术的开发与推广工作；负责高新技术企业、高新技术和农业科技园区、高新技术新产品的管理工作；指导企业建立科研机构。
（七）牵头全市技术转移体系建设，拟订科技成果转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施；归口管理科技成果评审、奖励、保 密和技术市场工作；负责科学技术成果的引进、消化、吸收；承担国、省、郑州市科技部门项目课题管理；负责组织实施我市 “ 小星火计划 ” 项目的发布、论证、审批、立项、监测考核、奖励、总结等工作；组织拟订科技普及和科学传播规划、政策，协调全市科技普及工作。
（八）会同有关部门研究提出全市科技人才队伍建设规划和政策措施，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施相关科技人才计划；组织院士工作站的建设与管理；提出促进产学研深度融合的相关政策措施建议；指导市产业技术创新战略联盟建设工作。
（九）负责全市对外科技合作与交流工作，组织制定全市开展国际科技合作与交流计划并监督实施；拟订全市引进国外智力规划和政策并监督实施，负责来我市工作的外国专家管理与服务工作。
（十）指导科技创新创业载体平台建设；负责推进郑洛新国家自主创新示范区建设和发展；促进科技金融紧密结合，会同有关部门指导科技投融资工作。
（十一）负责战略性新型产业培育；负责指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，指导引进重大技术装备的消化创新，推进科研成果产业化；组织开展企业技术中心建设、组织实施名牌战略。
（十二）监测分析全市工业运行态势，进行预测预警和信息引导；负责工业经济运行中的煤、电、油、汽等生产要素的综合协调工作；负责全市工业经济的政府目标管理和考评工作；负责工业应急管理、产业安全有关工作。
（十三）指导推进全市先进制造业发展，培育壮大新一代信息技术、高端装备制造、新材料、生物及医药等战略性新兴产业，改造提升现代食品制造、建材及家居制造等传统优势产业，着力构建新型工业体系。
（十四）负责全市电力行业监督和管理工作；督促电力行业电力市场秩序；负责全市工业行业节能和资源综合利用的监察工作；组织实施全市工业和信息化的行业节能、资源综合利用和清洁生产促进工作，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
(十五）负责对中小企业发展的宏观指导工作，拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况；负责全市重点企业和企业集团培育发展工作；负责全市企业家队伍建设的指导和培训工作；负责指导企业上市（挂牌）工作。
（十六）研究拟订全市重大工业项目布局规划；负责提出全市工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、国家与省、郑州市对口部门和本市用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见；协调推进工业和信息化项目招商引资及建设工作；负责全市工业技术改造工作；申报技术改造项目，组织编制和实施技术改造投资、技术引进消化创新的中长期规划和年度计划。
（十七）统筹推进全市工业信息产业发展，组织拟订相关政策并协调信息化发展中的重大问题，指导协调工业电子商务发展，负责全市信息化和工业化融合发展工作，起草并组织实施相关工作计划和政策，指导工业企业开展信息化建设，推进全市信息化与工业化深度融合；推动全市工业企业开展智能化改造，促进制造业产品、装备、生产、管理和服务的智能化升级；推动制造业和现代服务业融合发展，培育融合产业载体，推广融合发展模式；协调全市工业领域信息安全保障体系建设，指导监督全市重点工业领域的重要信息系统和基础信息网络的安全保障工作等。
（十八）完成市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置
新郑市科学技术和工业信息化局 内设机构15个 ，包括：
办公室（政策法规科）、编制人事科、综合计划科、高新技术科、农村和社会发展科、成果管理科、院校合作科、创新创业科、工业经济运行科、投资管理科、产业指导科、 企业服务科、能源综合利用科、信息化推进科、煤炭行业管理科。
下属 二级 事业单位 4个：
新郑市中小企业服务中心、新郑市节能服务中心、新郑市企业家服务中心、新郑市煤炭管理中心。
从决算单位构成看， 新郑市科学技术和工业信息化局 部门决算包括：本级决算、所属单位决算。纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共 4 个，其中二级预算单位 3 个，具体是：
1 、新郑市科学技术和工业信息化局 本级
2 、新郑市中小企业服务中心
3 、新郑市企业家服务中心
4、新郑市节能服务中心
第二部分 201 9 年度部门决算表
（详见附件）
第 三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计均为11,904.05万元。与上年度相比，收、支总计各增加6,891.01万元，增长137.46%。主要原因 是 机构改革单位合并，上级下达项目资金增加 。
二、收入决算情况说明
2019 年度收入合计9,955.94万元，其中：财政拨款收入9,904.07万元，占99. 48 %；上级补助收入 0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占 0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入51.87万元，占 0.52%。
三、 支出决算情况说明
2019年度支出合计 11374.14 万元，其中：基本支出 2429.11 万元，占 21.4 %；项目支出 8945.03 万元，占 78.6 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计均为 11,834.63万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加6,839.86万元，增长136.94%。主要原因是 机构改革单位合并，上级下达项目资金增加 。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出 11353.16 万元，占本年支出合计的 99.82 %。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7446.73 万元，增长 190.63 %。主要原因是 机构改革单位合并，上级下达项目资金增加 。
（二）结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出 11353.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 7.86 万元，占 0.07 %；科学技术支出 7508.12 万元，占 66.1 %； 社会保障和就业支出 576.56 万元，占 5.08%；卫生健康支出48.38万元，占0.43%；资源勘探信息等支出3073.65万元，占27.1%；商业服务业等支出60万元，占0.53%；住房保障支出78.59万元，占0.69% 。
（三）具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10608.12 万元，支出决算为 11353.16 万元，完成年初预算的 107.02 %。决算数与年初预算数差异的主要原因是 机构改革单位合并，上年结转资金、上级下达项目资金 。
其中：
1、一般公共服务支出 （类） 群众团体事务 （款） 工会事务 （项）。年初预算为 377.86 万元，支出决算为 7.86 万元，完成年初预算的 2.08 % ，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革单位合并，调整预算数。
2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为344.98万元，196.09支出决算为335.07万元，完成预算的97.1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革。
3、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为2393.89万元，支出决算为2521.81万元，完成预算的105.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。
4科学技术支出（类）其他技术研究与开发支出（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为2500万元，全年无支出。
5、其他科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项），年初预算数1500万元，全年无支出。
6、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初无预算，支出决算为34万元，属上级下达项目资金。
7、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初无预算，支出决算为865万元，属上级下达项目资金。
8、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）。年初无预算，支出决算为140万元，属上级下达项目资金。
9、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初无预算，支出决算为3611.24万元，属上级下达项目资金。
10、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初无预算，支出决算为1万元，属上级下达项目资金。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为70.9万元，支出决算为44.29万元，完成预算的62.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出项目减少。
12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为449.91万元，支出决算为333.47万元，完成预算的74.1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出减少。
13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初无预算，支出决算为1.71万元，属本级财政追加项目。
14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为245.38万元，支出决算为163.81万元，完成预算的66.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出减少。
15、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初无预算，支出决算为17.95万元，属本级财政追加项目。
16、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。
年初预算为16.78万元，支出决算为15.33万元，完成预算的91.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。
17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为21.26万元，支出决算为16.97万元，完成预算的79.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出减少。
18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为35.26万元，支出决算为31.41万元，完成预算的89.1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出减少。
19、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。年初预算为2327.03万元，支出决算为2851.04万元，完成预算的122.52%，决算数与年初数存在差异的主要原因是上级下达项目资金增加。
20、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）
其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为222.61万元，支出决算为222.61万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数无差异。
21、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初无预算，支出决算为60万元，属上级下达项目资金。
22、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算为92.36万元，支出决算为78.59万元，完成预算的85.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 2425.54 万元。其中：
1、 人员经费 2319.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出 。
2、 公用经费 106.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 10.17 万元，支出决算为 7.89 万元，完成预算的 77.63 %。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是 严格厉行节约，压缩各项支出 。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0 %，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算 6.68 万元，完成预算的 82.5 %，占 84.65 %；公务接待费支出决算 1.21 万元，完成预算的 58.5 %，占 15.35 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费 年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 完成年初预算的 0 %。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
2．公务用车购置及运行费 年初预算为 8.1 万元，支出决算为 6.68 万元，完成年初预算的 82.5 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 是严格车辆管理，缩减出行次数 。
公务用车购置支出 为 0 万元，购置车辆 0 辆 。
公务用车运行支出 6.68 万元。主要用于 机关车辆运行发生的油费、保险费、维修费 。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。
3.公务接待费 年初预算为 2.07 万元，支出决算为 1.21 万元，完成年初预算的 58.56 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 严格压减公务接待标准、人次，厉行节约 。其中：
外宾接待支出 0 万元。2019年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出 1.21 万元。主要用于 上三级工作部门调研、督导等支出 。2019年共接待国内来访团组 14 个、来宾 147 人次。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
创新创业专项资金2019年财政预算安排2000万元，主要是围绕我市创新创业工作，对创新创业载体建设、活动开展、院士工作站设立、高新技术企业认定等相关配套补贴。2019年支出105.48万元，其中支出2018年众创空间孵化器房租补贴51.71万元、第三届创新创业大赛奖金31.8万元、委托第三方承办创新创业大赛活动费21.97万元。
（二） 项目绩效自评结果。
2019年， 全市共建成创新创业载体2 3 个 ，( 郑州市级研发中心 向郑州推荐12家，已批复7家 ),新转化科技成果13项； 技术合同认定登记完成3.07亿元 。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
依据新郑市人民政府关于印发新郑市进一步提升科技创新能力实施办法的通知（新政【 2019 】 17号文 ），为 推动 我市 大众创业万众创新，促进新常态下我市经济社会快速健康发展，打造现代田园临空经济强市提供创新引擎 。我局将对每年获得上级奖励或认定的企业进行配套奖励。项目由我局组织专家统一进行评审，评审结果在新郑市人民政府网上予以公示，并上政府常委会上讨论后向市财政局申请资金报告。该政策实施以来充分调动我市企业研发、创新等积极性。科技孵化器、众创空间、高新技术企业等逐年呈增长态势。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。
十、机关运行经费支出情况说明
2019年度机关运行经费年初预算为 108.77 万元，支出决算为 106.43 万元，完成年初预算的 97.84 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 严格厉行节约，压缩各项支出 。
十一、政府采购支出情况说明
2019年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。
十二、国有资产占用情况说明
2019年期末，我部门共有车辆 4 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
附件