焦作市发展和改革委员会系统
2021 年度部门预算
二○二一年三月
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 焦作市发展和改革委员会系统 2021 年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 焦作市发展和改革委员会系统 2021 年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
第一部分
焦作市发展和改革委员会系统概况
一、主要职能
（一）机构设置情况
此项内容涉密，按规定不予公开 。
（二）部门职责
此项内容涉密，按规定不予公开。
二、焦作市发展和改革委员会系统预算单位构成
本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成： 1 、焦作市发展和改革委员会本级； 2 、焦作市价格成本调查监审局； 3 、焦作市价格认证中心； 4 、焦作市散装水泥事业发展中心。
第二部分
焦作市发展和改革委员会系统 2021 年度
部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
焦作市发展和改革委员会系统 2021 年收入总计 32040.97 万元，支出总计 32040.97 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 10156.16 万元，下降 24.07% 。主要原因： 本年上级专项转移支付资金减少 10000 万元；焦作市社会信用平台建设及运维、乡村振兴规划编制费、重点项目跟踪管理系统等经费未列入部门预算。
二、收入预算总体情况说明
焦作市发展和改革委员会系统 2021 年收入合计 32040.97 万元，其中：一般公共预算收入 32040.97 万元 ; 政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元；
三、支出预算总体情况说明
焦作市发展和改革委员会系统 2021 年支出合计 32040.97 万元，其中：基本支出 1797.09 万元，占 5.61% ；项目支出 30243.88 万元，占 94.39% 。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
焦作市发展和改革委员会系统 2021 年一般公共预算收支预算 32040.97 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 10156.16 万元，下降 24.07% ，主要原因： 本年上级专项转移支付资金减少 10000 万元；焦作市社会信用平台建设及运维、乡村振兴规划编制费、重点项目跟踪管理系统等经费未列入部门预算 ；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0% 。
五、一般公共预算支出预算情况说明
焦作市发展和改革委员会系统 2021 年一般公共预算支出年初预算为 32040.97 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1533.85 万元，占 4.79% ；教育支出 6.31 万元，占 0.02% ；社会保障和就业支出 326.88 万元，占 1.02% ；卫生健康 92.08 万元，占 0.29% ；住房保障支出 81.85 万元，占 0.25% ；节能环保支出 30000 万元，占 93.63% ；
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
焦作市发展和改革委员会系统 2021 年一般公共预算基本支出 1797.09 万元，其中： 人员经费 1655.30 万元 ，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费 141.79 万元 ，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我部门 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
焦作市发展和改革委员会系统 2021 年 “ 三公 ” 经费预算为 30.92 万元，比 2020 年预算数增加减少 17.93 万元，下降 36.70% 。
具体支出情况如下：
（一） 因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2020 年减少（增加） 0 万元，下降（增长） 0% ，主要原因：我部门未安排此项资金。
（二） 公务用车购置及运行费 17.5 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，比 2020 年减少 17.5 万元。主要原因： 2020 年购置公务车辆购置费预算 17.5 万元。公务用车运行维护费 17.5 万元，主要用于日常公务用车燃油、维修、路桥等费用。与 2020 年持平。
（三）公务接待费 13.42 万元，主要用于日常公务接待，比 2020 年预算数减少 0.43 万元，下降 3.10% ，主要原因：厉行节约，压缩公务接待费预算支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
焦作市发展和改革委员会系统 2021 年机关运行经费支出预算 75.91 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2020 年减少 0.40 万元，下降 0.52% ，主要原因：核定公用经费的人员减少。
（二）政府采购支出情况
2021 年政府采购预算安排 168 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 168 万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2020 年 , 我部门对 19 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 381.30 万元。 2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2040.97 万元，其中人员经费支出 1655.30 万元，公用经费支出 141.79 万元，支出项目共 7 个，支出总额 243.88 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额 149.9 万元。
（四）国有资产占用情况
2020 年期末，焦作市发展和改革委员会系统固定资产总额 403.94 万元，其中，房屋建筑物 36.6 万元，车辆 201.86 万元。共有车辆 10 辆，其中：一般公务用车 10 辆（焦作市散装水泥事业发展中心正在办理车辆核销等手续），执法执勤车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我部门负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，主要是：提前下达 2021 年清洁取暖中央补助资金项目 30000 万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作 。
（六）关于预算部门构成说明
2021 年我部门按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、规划编制费：主要用于编制规划前期研究、规划编制设计、规划评审等费用。
九、 成本调查监审：是指政府价格主管部门调查、审核、监督纳入政府价格监管范围内的商品或服务成本活动。
十、价格认定：是指经有关国家机关提出，价格认定机构对纪检监察、司法、行政工作中所涉及的，价格不明或者价格有争议的，实行市场调节价的有形产品、无形资产和各类有偿服务进行价格确认的行为。
十一、推广散装水泥与预拌砂浆工作：依据省政府 121 号令进一步加大农村推广散装水泥力度；按照国家政策有关规定加强散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆的管理工作。
