焦作市发展和改革委员会

2021 年度部门预算

二○二一年三月

目     录

第一部分    概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 焦作市发展和改革委员会 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：    焦作市发展和改革委员会 2021 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算 “ 三公 ” 经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

焦作市发展和改革委员会概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

此项内容涉密，按规定不予公开。

（二）部门职责

此项内容涉密，按规定不予公开。

二、焦作市发展和改革委员预算单位构成

本预算为焦作市发展和改革委员会本级预算

第二部分

焦作市发展和改革委员会 2021 年度部门预算

情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市发展和改革委员会 2021 年收入总计 31768.94 万元，支出总计 31768.94 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 10180.89 万元，下降 24.27 % 。主要原因：本年上级专项转移支付资金减少 10000 万元；焦作市社会信用平台建设及运维、乡村振兴规划编制费、重点项目跟踪管理系统等经费未列入部门预算。

二、收入预算总体情况说明

焦作市发展和改革委员会 2021 年收入合计 31768.94 万元，其中：一般公共预算收入 31768.94 万元 ;   政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市发展和改革委员会 2021 年支出合计 31768.94 万元，其中：基本支出 1536.15 万元，占 4.84% ；项目支出 30232.79 万元，占 95.16 % 。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市发展和改革委员会 2021 年一般公共预算收支预算 31768.94 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与   2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 10180.89 万元，下降 24.27% ，主要原因：本年上级专项转移支付资金减少 10000 万元，焦作市社会信用平台建设及运维、乡村振兴规划编制费、重点项目跟踪管理系统等经费未列入部门预算。政府性基金收支增加 0 万元，增长 0 % 。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市发展和改革委员会 2021 年一般公共预算支出年初预算为 31768.94 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1341.27 万元，占 4.22% ；国防支出 0 万元，占 0% ；教育支出 5.46 万元，占 0.02% ；科学技术支出 0 万元，占 0% ；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0% ；社会保障和就业支出 272.06 万元，占 0.86% ；卫生健康 79.49 万元，占 0.25% ；农林水支出 0 万元，占 0% ；住房保障支出 70.66 万元，占 0.22% ；节能环保支出 30000 万元，占 94.43% ；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市发展和改革委员会 2021 年一般公共预算基本支出 1531.15 万元，其中： 人员经费 1420.97 万元 ，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费 115.18 万元 ，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市发展和改革委员会 2021 年 “ 三公 ” 经费预算为 30 万元。 比   2020 年预算数减少 17.5 万元，下降 36.84% 。

具体支出情况如下：

（一） 因公出国（境）费   0 万元。预算数比 2020 年减少 0 万元，下降 0% ，主要原因：我单位未安排此项资金。

（二） 公务用车购置及运行费 17.5 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，比 2020 年减少 17.5 万元，主要原因： 2020 年公务车辆购置费预算 17.5 万元。公务用车运行维护费   17.5 万元，主要用于公务车辆燃油、维修及路桥等费用 , 与 2020 年持平。

（三）公务接待费 12.5 万元，主要用于全年日常公务接待费用，与 2020 年预算数持平。

  十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市发展和改革委员会 2021 年机关运行经费支出预算 57.13 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，与 2020 年持平。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 167.2 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 167.2 万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020 年 , 我单位对 15 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 368.69 万元。   2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1768.94 万元，其中人员经费支出 1420.97 万元，公用经费支出 115.18 万元，支出项目共 4 个，支出总额 232.79 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额 180 万元。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，焦作市发展和改革委员会固定资产总额 227.76 万元，其中，房屋建筑物 0 万元，车辆 99.29 万元。共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 5 辆，执法执勤车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，主要是：提前下达 2021 年清洁取暖中央补助资金项目 30000 万元；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2021 年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分    名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除 “ 财政拨款 ” 、 “ 事业收入 ” 、 “ 事业单位经营收入 ” 等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、 “ 三公 ” 经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、规划编制费：主要用于编制规划前期研究、规划编制设计、规划评审等费用。