焦作市价格成本调查监审局
202 2 年度部门预算
二 ○二 二 年 五 月
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 焦作市价格成本调查监审局 202 2 年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 焦作市价格成本调查监审局 202 2 年度部门预算表
一、部门收支 预算 表
二、部门收入 预算 表
三、部门支出 预算 表
四、财政拨款收支 预算 表
五、一般公共预算支出 预算 表
六、 一般公共预算基本支出预算表
七、 一般公共预算基本支出 明细 表
八 、 支出经济分类汇总表
九、 一般公共预算 “三公”经费 预算 表
十 、政府性基金支出预算表
十一 、国有资本经营 支出 预算表
十 二 、 项目支出预算表
十 三 、 行政单位机构运行经费
十四、本级 单位整体绩效目标表
十 五 、 本级部门预算项目 绩效目标表
第一部分
焦作市价格成本调查监审局 概况
一、 主要职能
（一）机构设置情况
焦作市价格成本 监测所 , 1986年4月26日成立。2015年8月30日根据焦编【2015】141号文由参照公务员管理的事业单位改为使用行政编制的行政机构， 更名为焦作市价格成本调查监审局， 规格为正科级，核定行政编制 5名，实有人数 3 人，退休人员 4 人 。
（二）部门职责
焦作市价格成本 调查监审局 是 焦作 市发展 和 改革委员会的二级机构 。 主要职责：监测分析重要农产品价格成本变动；研究提出政府制定价格成本㧡算办法的建议，并实施成本监审；组织实施重要农产品、重要商品的成本调查；指导县（市）成本调查监审工作 。
二、 焦作市价格成本调查监审局 部门预算单位构成
焦作市价格成本调查监审局隶属于焦作市发展和改革委员会的独立核算预算单位，执行行政单位预算会计制度。
第二部分
焦作市价格成本调查监审局 202 2 年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
焦作市价格成本调查监审局 202 2 年收入总计 65.53 万元，支出总计 65.53 万元，与 202 1 年相比，收、支总计各 减少 4.56 万元， 下降 6.5 %。主要原因： 2021年年末实有人数减少 。
二、收入预算总体情况说明
焦作市价格成本调查监审局 202 2 年收入合计 65.53 万元，其中：一般公共预算收入 65.53 万元 ; 政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。
三、支出预算总体情况说明
焦作市价格成本调查监审局 202 2 年支出合计 65.53 万元，其中：基本支出 61.69 万元，占 94.14 % ；项目支出 3.84 万元，占 5.86 %。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
焦作市价格成本调查监审局 202 2 年一般公共预算收支预算 65.34 万元， 上年结转一般公共预算拨款 0.19万元 。 与 202 1 年相比，一般公共预算收支预算 减少 4.56 万元， 下降 6.5 %，主要原因： 2021年年末实有人数减少 。
五、一般公共预算支出预算情况说明
焦作市价格成本调查监审局 202 2 年一般公共预算支出年初预算为 65.34 万元。主要用于以下方面： 一般公共服务支出 44.42 万元，占 67.98 %；教育支出 0.18 万元，占 0.28 %；社会保障和就业支出 15.68 万元，占 24 %；医疗卫生与计划生育支出 2.68 万元，占 4.10 %；住房保障支出 2.38 万元，占 3.64 % 。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
焦作市价格成本调查监审局 202 2 年一般公共预算基本支出 61.69 万元，其中： 人员经费 55.35 万元 ，主要包括： 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费 6.34 万元 ，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出 。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位 202 2 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、 国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位 202 2 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、 “三公”经费支出预算情况说明
焦作市价格成本调查监审局 202 2 年 “三公”经费支出预算为 0.15 万元， 比 202 1 年预算数增加 0 万元。
具体支出情况如下：
（一） 因公出国（境）费 0 万元。
（二） 公务用车购置及运行费 0 万 元。
（三）公务接待费 0.15 万元，主要用于 公务接待 ，比 202 1 年预算数增加 0 万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
焦作市价格成本调查监审局 202 2 年机关运行经费支出预算 2.78 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 20 21 年 减少 0.18 万元 ，下降 6.08%，主要原因是2021年年末实有人数减少。
（二）政府采购支出情况
我单位 202 1 年 没有政府采购预算安排， 政府采购预算安排 0 万元 。
（三） 关于预算绩效管理工作开展情况说明
2022年焦作市价格成本调查监审局按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会经济效益和服务对象满意度等情况。 202 2 年，我 单位 纳入预算绩效管理的支出总额为 65.53 万元，其中：人员经费支出 55.35 万元，公用经费支出 6.34 万元，项目支出总额 3.84 万元 ，涉及项目 1个。
（四）国有资产占用情况
202 1 年期末， 焦作市价格成本调查监审局 固定资产总额 8.73 万元，其中，房屋建筑物 0.36 万元，车辆 0 万元。 通用设备 7.53万元，家具、用具及动植物0.84万元 。 单价 50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100万元以上专用设备 0 台（套） 。
（五）专项转移支付项目情况
我 单位没有 负责管理的专项转移支付项目 。
（六）关于预算部门构成说明
202 2 年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除 “财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、 “三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位 机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、 公务用车运行维护费以及其他费用 等支出。
八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）
附件： 焦作市价格成本调查监审局 202 2 年度部门预算表
预算 01表 | |||
2022年单位收支预算表 | |||
单位名称：焦作市价格成本调查监审局 | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
一、一般公共预算 | 65.34 | 一、一般公共服务 | 44.61 |
其中：财政拨款 | 65.34 | 二、外交 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
| 三、国防 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 四、公共安全 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
| 五、教育 | 0.18 |
五、事业收入 |
| 六、科学技术 |
|
六、事业单位经营收入 |
| 七、文化旅游体育与传媒 |
|
七、上级补助收入 |
| 八、社会保障和就业 | 15.68 |
八、附属单位上缴收入 |
| 九、社会保险基金支出 |
|
九、其他收入 |
| 十、卫生健康 | 2.68 |
| 十一、节能环保 |
| |
| 十二、城乡社区事务 |
| |
| 十三、农林水事务 |
| |
| 十四、交通运输 |
| |
| 十五、资源勘探信息等 |
| |
| 十六、商业服务业等 |
| |
| 十七、金融支出 |
| |
| 十九、援助其他地区支出 |
| |
| 二十、自然资源海洋气象等支出 |
| |
| 二十一、住房保障支出 | 2.38 | |
| 二十二、粮油物资储备支出 |
| |
| 二十三、国有资本经营预算 |
| |
| 二十四、灾害防治及应急管理 |
| |
| 二十七、预备费 |
| |
| 二十九、其他支出 |
| |
| 三十、转移性支出 |
| |
| 三十一、债务还本支出 |
| |
| 三十二、债务付息支出 |
| |
| 三十三、债务发行费用支出 |
| |
| 三十四、抗疫特别国债安排的支出 |
| |
本 年 收 入 合 计 | 65.34 | 本 年 支 出 合 计 | 65.53 |
上年结转结余 | 0.19 |
|
|
收 入 总 计 | 65.53 | 支 出 总 计 | 65.53 |
预算 02表 | |||||||||||||||||||||||
2022年单位收入预算表 | |||||||||||||||||||||||
单位名称：焦作市价格成本调查监审局 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||||||
一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
小计 | 其中：财政拨款 | ||||||||||||||||||||||
| 合计 | 65.53 | 65.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.34 | 65.34 | 65.34 |
|
|
|
|
|
|
|
| 0.19 | 0.19 |
|
|
|
|
504102 | 焦作市价格成本调查监审局 | 65.53 | 65.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.34 | 65.34 | 65.34 |
|
|
|
|
|
|
|
| 0.19 | 0.19 |
|
|
|
|
预算 03表 | |||||||||||||
2022年单位支出预算表 | |||||||||||||
单位名称：焦作市价格成本调查监审局 | 单位：万元 | ||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | |||||||
|
|
|
| 合计 | 65.53 | 61.69 | 42.84 | 12.51 | 6.34 |
| 3.84 | 3.84 |
|
|
|
| 504102 | 焦作市价格成本调查监审局 | 65.53 | 61.69 | 42.84 | 12.51 | 6.34 |
| 3.84 | 3.84 |
|
201 | 04 | 01 |
| 行政运行 | 40.77 | 40.77 | 34.61 |
| 6.16 |
|
|
|
|
201 | 04 | 08 |
| 物价管理 | 3.84 |
|
|
|
|
| 3.84 | 3.84 |
|
205 | 08 | 03 |
| 培训支出 | 0.18 | 0.18 |
|
| 0.18 |
|
|
|
|
208 | 05 | 05 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.17 | 3.17 | 3.17 |
|
|
|
|
|
|
208 | 05 | 99 |
| 其他行政事业单位养老支出 | 12.51 | 12.51 |
| 12.51 |
|
|
|
|
|
210 | 11 | 01 |
| 行政单位医疗 | 1.49 | 1.49 | 1.49 |
|
|
|
|
|
|
210 | 11 | 03 |
| 公务员医疗补助 | 1.19 | 1.19 | 1.19 |
|
|
|
|
|
|
221 | 02 | 01 |
| 住房公积金 | 2.38 | 2.38 | 2.38 |
|
|
|
|
|
|
预算 04表 | ||||||||||
2022年财政拨款收支预算表 | ||||||||||
单位名称：焦作市价格成本调查监审局 |
| 单位：万元 | ||||||||
收入 | 支出 | |||||||||
项 目 | 金 额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | ||
小计 | 其中：财政拨款 | 其中：上级专项转移支付安排支出 | ||||||||
一、本年收入 | 65.34 | 一、本年支出 | 65.34 | 65.34 | 65.34 |
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 | 65.34 | （一）一般公共服务支出 | 44.42 | 44.42 | 44.42 |
|
|
|
|
|
其中：财政拨款 | 65.34 | （二）外交支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
| （三）国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
| （四）公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（四）财政专户管理资金收入 |
| （五）教育支出 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
|
|
|
|
|
（五）单位资金 |
| （六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 | 0.19 | （七）文化体育旅游与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 | 0.19 | （八）社会保障和就业支出 | 15.68 | 15.68 | 15.68 |
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
| （九）医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
| （十）卫生健康支出 | 2.68 | 2.68 | 2.68 |
|
|
|
|
|
|
| （十一）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| （十二）城乡社区事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| （十三）农林水事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| （十四）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| （十五）资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| （十六）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| （十七）金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| （十九）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| （二十）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| （二十一）住房保障支出 | 2.38 | 2.38 | 2.38 |
|
|
|
|
|
|
| （二十二）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| （二十三）国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| （二十四）灾害防治及应急管理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| （二十七）预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| （二十九）其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| （三十）转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| （三十一）债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| （三十二）债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| （三十三）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| （三十四）抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 二、年终结转结余 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
|
|
|
|
|
收入合计 | 65.53 | 支出合计 | 65.53 | 65.53 | 65.53 |
|
|
|
|
|
预算 05表 | ||||||||||||||
2022年一般公共预算支出预算表 | ||||||||||||||
单位名称：焦作市价格成本调查监审局 | 单位：万元 | |||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | ||||||||
|
|
|
| 合计 | 65.53 | 61.69 | 42.84 | 12.51 | 6.34 |
| 3.84 | 3.84 |
| |
|
|
| 504102 | 焦作市价格成本调查监审局 | 65.53 | 61.69 | 42.84 | 12.51 | 6.34 |
| 3.84 | 3.84 |
| |
201 | 04 | 01 |
| 行政运行 | 40.77 | 40.77 | 34.61 |
| 6.16 |
|
|
|
| |
201 | 04 | 08 |
| 物价管理 | 3.84 |
|
|
|
|
| 3.84 | 3.84 |
| |
205 | 08 | 03 |
| 培训支出 | 0.18 | 0.18 |
|
| 0.18 |
|
|
|
| |
208 | 05 | 05 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.17 | 3.17 | 3.17 |
|
|
|
|
|
| |
208 | 05 | 99 |
| 其他行政事业单位养老支出 | 12.51 | 12.51 |
| 12.51 |
|
|
|
|
| |
210 | 11 | 01 |
| 行政单位医疗 | 1.49 | 1.49 | 1.49 |
|
|
|
|
|
| |
210 | 11 | 03 |
| 公务员医疗补助 | 1.19 | 1.19 | 1.19 |
|
|
|
|
|
| |
221 | 02 | 01 |
| 住房公积金 | 2.38 | 2.38 | 2.38 |
|
|
|
|
|
| |
预算 06表 | ||||||
2022年一般公共预算基本支出预算表 | ||||||
单位名称：焦作市价格成本调查监审局 | 单位：万元 | |||||
部门预算支出经济分类科目 | 政府预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 |
|
|
| 61.69 | 55.35 | 6.34 |
30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 11.76 | 11.76 |
|
30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 10.58 | 10.58 |
|
30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 12.23 | 12.23 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.04 | 0.04 |
|
30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.41 |
| 0.41 |
30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 0.38 |
| 0.38 |
30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 1.93 |
| 1.93 |
30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 0.40 |
| 0.40 |
30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 0.50 |
| 0.50 |
30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 2.28 |
| 2.28 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.44 |
| 0.44 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3.17 | 3.17 |
|
30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 12.51 | 12.51 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.49 | 1.49 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.19 | 1.19 |
|
30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 2.38 | 2.38 |
|
预算 07表 | ||||||||||||
2022年一般公共预算基本支出明细表 | ||||||||||||
单位名称：焦作市价格成本调查监审局 | 单位：万元 | |||||||||||
项目单位 | 类型 | 项目名称 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||
|
|
| 61.69 | 61.69 |
|
|
|
|
|
|
| |
| 504102 | 焦作市价格成本调查监审局 | 61.69 | 61.69 |
|
|
|
|
|
|
| |
焦作市价格成本调查监审局 | 人员类 | 行政人员及机关技术工人年基本工资 | 11.76 | 11.76 |
|
|
|
|
|
|
| |
国家保留津贴（行政） | 0.14 | 0.14 |
|
|
|
|
|
|
| |||
年终一次性奖金 | 2.30 | 2.30 |
|
|
|
|
|
|
| |||
工伤保险费（行政） | 0.04 | 0.04 |
|
|
|
|
|
|
| |||
在职人员文明奖（行政） | 2.88 | 2.88 |
|
|
|
|
|
|
| |||
在职人员采暖补贴（行政） | 0.52 | 0.52 |
|
|
|
|
|
|
| |||
年度目标考核奖（行政） | 2.30 | 2.30 |
|
|
|
|
|
|
| |||
月度目标考核奖（行政） | 5.33 | 5.33 |
|
|
|
|
|
|
| |||
在职人员全国文明城市奖（行政） | 2.30 | 2.30 |
|
|
|
|
|
|
| |||
在职人员物业服务补贴（行政） | 0.65 | 0.65 |
|
|
|
|
|
|
| |||
在职人员公务通讯补贴 | 0.41 | 0.41 |
|
|
|
|
|
|
| |||
规范性津贴补贴 | 6.39 | 6.39 |
|
|
|
|
|
|
| |||
养老保险金（行政） | 3.17 | 3.17 |
|
|
|
|
|
|
| |||
退休人员文明奖（行政） | 3.84 | 3.84 |
|
|
|
|
|
|
| |||
退休人员采暖补贴（行政） | 0.76 | 0.76 |
|
|
|
|
|
|
| |||
退休人员年健康休养费（行政） | 2.35 | 2.35 |
|
|
|
|
|
|
| |||
退休人员平时健康休养费（行政） | 2.35 | 2.35 |
|
|
|
|
|
|
| |||
退休人员全国文明城市奖（行政） | 2.35 | 2.35 |
|
|
|
|
|
|
| |||
退休人员物业服务补贴（行政） | 0.86 | 0.86 |
|
|
|
|
|
|
| |||
医疗保险金（行政） | 1.49 | 1.49 |
|
|
|
|
|
|
| |||
公务员医疗补助（行政） | 1.19 | 1.19 |
|
|
|
|
|
|
| |||
住房公积金（行政） | 2.38 | 2.38 |
|
|
|
|
|
|
| |||
公用经费 | 在职人员定额公用经费（行政） | 2.13 | 2.13 |
|
|
|
|
|
|
| ||
工会经费（行政） | 0.40 | 0.40 |
|
|
|
|
|
|
| |||
福利费（行政） | 0.50 | 0.50 |
|
|
|
|
|
|
| |||
在职人员公用经费公务交通补贴（行政） | 2.28 | 2.28 |
|
|
|
|
|
|
| |||
退休干部活动费（行政） | 0.12 | 0.12 |
|
|
|
|
|
|
| |||
离退休人员公用经费（行政） | 0.32 | 0.32 |
|
|
|
|
|
|
| |||
在职人员公用经费培训费（行政） | 0.18 | 0.18 |
|
|
|
|
|
|
| |||
预算 08表 | |||||||||||||||||
2022年支出经济分类汇总表 | |||||||||||||||||
单位名称： 焦作市价格成本调查监审局 | 单位：万元 | ||||||||||||||||
部门预算经济分类 | 政府预算经济分类 | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |||||
类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 其中：财政拨款 | ||||||||||
|
| 合计 |
|
|
| 65.53 | 65.34 | 65.34 |
|
| 0.19 |
|
|
|
|
|
|
504102 |
| 焦作市价格成本调查监审局 |
|
|
| 65.53 | 65.34 | 65.34 |
|
| 0.19 |
|
|
|
|
|
|
301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 11.76 | 11.76 | 11.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 10.58 | 10.58 | 10.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 12.23 | 12.23 | 12.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 3.17 | 3.17 | 3.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 1.49 | 1.49 | 1.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 1.19 | 1.19 | 1.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 2.38 | 2.38 | 2.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.12 | 1.93 | 1.93 |
|
| 0.19 |
|
|
|
|
|
|
302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.41 | 0.41 | 0.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.28 | 2.28 | 2.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 12.51 | 12.51 | 12.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算 09表 | |||||
2022年一般公共预算“三公”经费预算表 | |||||
单位名称 :焦作市价格成本调查监审局 | 单位：万元 | ||||
“三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
0.15 |
|
|
|
| 0.15 |
注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定， “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 | |||||
预算 10表 | ||||||||||||||
2022年政府性基金支出预算表 | ||||||||||||||
单位名称：焦作市价格成本调查监审局 | 单位：万元 | |||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | ||||||||
|
|
|
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
预算 11表 | ||||||||||||||
2022年国有资本经营支出预算表 | ||||||||||||||
单位名称：焦作市价格成本调查监审局 | 单位：万元 | |||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | ||||||||
|
|
|
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
预算 12表 | ||||||||||||
2022年项目支出预算表 | ||||||||||||
单位名称：焦作市价格成本调查监审局 | 单位：万元 | |||||||||||
类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||
|
|
| 3.84 | 3.65 |
|
| 0.19 |
|
|
|
| |
| 504102 | 焦作市价格成本调查监审局 | 3.84 | 3.65 |
|
| 0.19 |
|
|
|
| |
其他运转类 | 定调价成本监审 | 焦作市价格成本调查监审局 | 3.65 | 3.65 |
|
|
|
|
|
|
| |
其他运转类 | 农产品成本调查经费 | 焦作市价格成本调查监审局 | 0.19 |
|
|
| 0.19 |
|
|
|
| |
预算 13表 | ||
2022年行政(事业)单位机构运行经费 | ||
单位名称：焦作市价格成本调查监审局 | 单位：万元 | |
部门预算支出经济分类科目 | 机构运行经费支出 | |
科目编码 | 科目名称 | 合计 |
合计 |
| 2.78 |
30201 | 办公费 | 1.93 |
30216 | 培训费 | 0.38 |
30217 | 公务接待费 | 0.15 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.32 |
预算 14表 | ||||
本级部门 (单位)整体绩效目标表 | ||||
（ 2022年度） | ||||
部门（单位）名称 | 焦作市价格成本调查监审局 | |||
年度履职目标 |
| |||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | ||
|
| |||
预算情况 | 部门预算总额（万元） |
| ||
1、资金来源：（1）政府预算资金 |
| |||
（ 2）财政专户管理资金 |
| |||
（ 3）单位资金 |
| |||
2、资金结构：（1）基本支出 |
| |||
（ 2）项目支出 |
| |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 |
|
|
工作任务科学性 |
|
| ||
绩效指标合理性 |
|
| ||
预算和财务管理 | 预算编制完整性 |
|
| |
专项资金细化率 |
|
| ||
预算执行率 |
|
| ||
预算调整率 |
|
| ||
结转结余率 |
|
| ||
“三公经费”控制率 |
|
| ||
政府采购执行率 |
|
| ||
决算真实性 |
|
| ||
资金使用合规性 |
|
| ||
管理制度健全性 |
|
| ||
预决算信息公开性 |
|
| ||
资产管理规范性 |
|
| ||
绩效管理 | 绩效目标编制完成率 |
|
| |
绩效监控完成率 |
|
| ||
绩效自评完成率 |
|
| ||
部门绩效评价完成率 |
|
| ||
评价结果应用率 |
|
| ||
产出指标 | 重点工作任务完成 |
|
|
|
履职目标实现 |
|
|
| |
效益指标 | 履职效益 |
|
|
|
满意度 |
|
|
| |
（完）
