索引号:	P0260-2019-0044	公开责任部门	市审计局
公开日期	2019-11-20	公开目录	财政审计
公开形式	主动公开	文号	2019年第4号
信息有效性	有效

根据《中华人民共和国审计法》第十六条规定和商丘市审计局201 9 年度审计项目计划安排，商丘市审计局自2019年4月3日至6月10日，对商丘市工业和信息化局2018年度预算执行和其他财政财务收支情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、被审计单位基本情况

市工业和信息化局于2014年成立，为市政府工作部门，主要职责是：拟订并组织实施工业行业规划、产业政策和标准，监测工业行业日常运行，推动重大技术装备发展和自主创新，推进信息化和工业化融合，负责煤炭工业管理，负责全市中小企业、民营经济发展的宏观指导，统筹推进全市信息化工作，承担相关信息化安全管理责任。市编委核定行政编制56名，工勤编制6名，内设17个科室和离退休干部工作处、纪检监察室；现有干部职工51人，退休干部120人，其中领导班子成员9人。市医药经济发展中心和市盐业管理局在财政预算和工信局一并显示,在经费列支没有隶属关系。

二、 审计评价意见

审计结果表明，市工信局2018年度财政预算执行和其他财政财务收支情况基本符合国家相关法律法规的规定，财务管理和内部控制制度基本健全并有效执行，但审计中也发现存在不合规开支、车辆运行费超支，专项资金申报管理不够规范等问题。

三、审计发现的主要问题

（一）不合规票据支出。

经审计，市工信局2018年使用收据列支会议费，以现金形式发放离退休人员报刊费，发放在职人员司机补助费支出。

（二） 应拨未拨专项资金。

经 审计 ，2018年市工信局收到财政局拨付专项资金技术研发项目资金，已支付工量具进行智能化改造资金，至审计日，待支付项目尾款，目前在工信局零余额账户。

四、审计处理情况和建议

对上述问题，审计机关已依法出具了审计报告、下达了审计决定书。对不合规票据支出问题，要求市工信局今后采取措施，严格按照预算规定的用途使用资金；对应拨未拨专项资金问题，要求市工信局及时拨付工量具未拨付的剩余专项资金。

针对审计发现的问题，商丘市审计局建议：

（一）加强对专项资金经费管理，严格遵守专项资金的申报管理使用的规定。

（二）切实加强预算支出的管理，严格执行预算，按照预算规定的用途使用资金。