一、1-8月主要指标完成进度

1、全社会固定资产投资全年目标任务是219916万元，1-7月完成167825万元，占年度目标的76.3%，全区排名第5。预计1-8                                            月完成207725万元，占年度目标的94.4.2%。预计全年完成256280万元，超年度目标36364万元。占目标的116%。

2、社会消费品零售总额全年目标任务是1499074万，增速8.5%。1-7月完成726119万元，实现增速2.3%，全区排名第12。预计1-8月完成834290万元，实现增速3.0%，占年度目标任务的55.65%。预计全年完成1292670万元。与目标差额为206404万元。

    3、省市区重点项目全年目标任务是191000万元，1-8月完成189358万元，占年度目标的99.14%，全区排名第1，预计全年完成201120万元，占年度目标任务的105.2%。

4、规模以上工业增加值全年目标任务是3534万元，增速5%。1-7月完成1095万元，完成目标的30.9%，全区排名第8。预计1-8月完成1528万元，占年度目标任务的43.2%。预计全年完成2530万元，距目标1004万元。

5、境内域外资金全年目标任务8.4亿元，1-8月完成8.0亿元，占目标任务的95.2%，预计12月底完成8.6亿元，完成目标的102%。 

二、指标分析

2015年全年预计完成较好的指标为：全社会固定资产投资、省市区重点项目、境内域外资金；完不成的指标是：社会消费品零售总额、规模以上工业增加值。需要进一步协调的是：地区生产总值、第三产业增加值；

三、完不成指标分析

1、“社消零”基数大，增速下滑

2015年，我办社会消费品零售总额指标任务8.5%，任务总额1499074万元。今年辖区规上样本企业有54家，主要为汽车销售企业。其中月销售额在5000万以上的12家，2000万元以上的销售额有10家，其他的32家为2000万元以下。但因为我辖区汽车销售行业整体呈下滑趋势，而我办的“社消零”基数又大，增速又高。所以要完成全年任务，难度较大。

   原因分析：一是受国家消费大环境的影响，汽车行业竞争激烈，我辖区今年注销及改行大型汽车销售企业6家，造成约15亿元的缺口；二是周边汽车市场及高档汽车4S店快速发展，严重冲击我辖区的汽车销售行业，原有的“龙头老大”优势地位已经不在，而且这种情况明年持续恶化；三是辖区内的企业变动较大，整体销售额都有所下滑。如河南威佳汽车销售有限公司，年销售额达到20亿元，现已搬至东区，其他搬迁企业合计缺口约30亿元。四是迁入企业大多不景气。从北林路辖区搬迁至我辖区的河南昌河汽车实业有限责任公司同比去年由于国家取消能源补贴政策，月销售额已从近亿元降至几百万，拉低整体增速。

   2、主要工业增加值

今年，我办主要工业企业增加值目标任务3534万元。1-7月完成1095万元，同比增速-54.7%，预计全年完成2530万元，距目标1004万元。

原因分析：

目前我辖区共有2个规模以上企业。一是河南永丽化工有限公司生产的密封胶，由于该产品不能长期存储，只能边生产边使用。目前签约项目已完工，只有小批量的生产，所以月销售收入由原来2000多万到目前的30多万，大幅下降。二是郑州海莱混凝土有限公司，混凝土也属于短途运输使用产品，公司在别的地方建设分厂，该厂生产的混凝土有限，所以年产值比往年大幅下降。

四、下步措施

（1）加强联系，及时沟通。一是积极与上级业务部门联系、沟通，做到上情下达；二是积极与企业单位沟通，紧盯“社消零”指标，对每个重点企业建立任务分解台帐，力争完成任务。

（2）细化目标，措施到位。一是“紧盯”重点经济指标不放松，细化目标，落实责任到人，每月有总结。二是对完成有难度的指标提前介入，有潜力可挖掘的尽最大力量协调。

国基路街道办事处

 2015年9月11日