未来路办事处2016年部门预算报告

区财政局：

      根据《金水区2016年部门预算编制方案》的有关要求，现将我单位2016年部门预算报告如下：

      一、单位基础信息

      部门概况

      金水区未来路街道办事处是金水区政府的组成部门，主要职能包括：

      （一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

      （二）领导所属机关和社区党组织，抓好基层党的建设，抓好基层党组织建设和党风廉政建设，做好工会、共青团、妇联等群团组织的建设工作。

      （三）负责研究辖区经济发展的规划，发展区域经济、招商引资、促进税收，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序，不断优化经济发展环境。

      （四）指导、搞好辖区内社区建设工作。支持、帮助社区居委会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

      （五）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

      （六）负责街道的社会治安综合治理工作，做好治安防范和信访稳定工作。在辖区内开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益。加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

      （七）协助上级有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、就业再就业、劳动保障等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

      （八）会同上级有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成上级下达的各项计划生育指标任务。

      （九）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

      （十）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助上级有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

      （十一）负责本辖区的城市改造工作，配合上级人民政府或有关部门做好城市建设工作，组织制定、实施拆迁（征迁）等工作，不断提升城市综合功能，推动新型城镇化建设。

      （十二）负责本辖区的安全生产工作，配合有关部门做好辖区内的抗旱防汛、抢险救灾、安全生产检查等工作。

      （十三）承办区委、区政府交办的其他工作。

      机构设置

      街道机关设有为党政办、网格办、经济科、安监办、平安建设中心、居民事务科、农财中心、税源办、城市建设管理科、计生办、城改办、文宣办、社区服务中心等13个科室和名门世家社区、民航路社区、升龙社区、金水锦江社区、新鑫花园社区、金林社区、康复社区、金色港湾社区、燕庄花园社区、银基花园社区等10个社区。街道办事处下辖1个燕庄行政村，燕庄、沈庄、黑朱庄、聂庄、司家庄等5个自然村。

      我办事处行政编制11人，事业全供编制35人，自收自支编制187人，共计232人。实有人数218人，其中行政10人，事业198人，退休10人。

      二、收入预算

      我单位预计2016年需要财政拨款收入3922万元，其中政府办公厅及相关事务1265万元，人口与计划生育37万元，党务办公厅6万元，一般行政管理事务978万元，城乡社区事务200万元，养老保险113万元，医疗保险81万元，住房公积金78万元，其他社会保障和就业支出66万元，死亡抚恤4万元，离退休人员管理机构38万元。基本建设支出980万元。

      三、支出预算

      根据我单位2015年支出情况，预计2016年工资福利支出1448万元，对个人和家庭的补助346万元，商品服务支出949万元，基本建设支出1000万元。共计3743万元。其中：1、工资福利性支出中包括政府办公厅应发工资998万元，分流人员工资100万元，村干部工资与补助30万元，人口与计划生育应发工资37万元，临时人员工资45万元党务工作者应发工资6万元，养老保险104万元，医疗保险78万元，失业保险9万元，工伤保险3万元，离退休人员38万元。2、对个人和家庭的补助中包括住房公积金78万元，企业军转干工资66万元，遗属补助4万元，交通补助198万元。3、商品服务支出中包括（1）政府办公厅办公经费826万元，其中办公费170万元，水费5万元，电费21万元，邮电费8万元，取暖费35万元，差旅费95万元，维修费68万元，租赁费88万元，会议费1万元，公务接待费5万元，劳务费176万元，业务委托费73万元，工会经费23万元，公务用车运行维护费9万元，培训费2万元，网格费47万元(2)基层管理与社区事务经费123万元。