| 索 引 号：005279215/2016-00047 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区城乡建设局 | 关 键 词：综合,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2016-04-05 | 发布日期：2016-04-05 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
根据2016年部门预算编制方案及部门预算填表说明工作的要求，我局高度重视，经局班子会议研究，制定2016年预算情况如下：
一、单位机构设置
金水区城乡建设局共有7个科室，下设办公室、法制科、建设工程科、建筑市场管理办公室、建筑安全监督站、工程质量监督站、建设监察大队。
各业务科室具体分工如下：
办公室： 负责局内部日常管理工作和后勤保障工作，负责基层组织建设工作，思想政治工作，学习教育培训工作等
法制科：负责法制审核和法制宣传教育工作。
建设工程科 ：协调市管市政道路的立项申报、拆迁、补偿工作；包括道路红线内的土地征用、地上附属物的调查核算、补偿款兑付、拆迁和验收移交等工作，确保施工环境良好；协调区发展和改革统计局做好区管道路立项工作； 协调做好竣工结算工作。
建筑市场管理办公室 ：负责建筑市场管理、建设领域工程款清欠工作;负责建筑节能与墙材革新、散装水泥工作；按照委托依法办理集体土地上房屋和区政府在国有土地上主导投资的安置房工程报建、劳务分包合同、建筑工程施工许可证手续。 协助市建委做好建筑节能、新型墙体材料发展应用、“禁粘禁实”工作的监督管理。
工程质量监督站 ：按照委托权限，对房屋建筑工程建设质量进行监督。
建筑安全监督站 ：按照委托权限，对房屋建筑工程建设施工安全和扬尘污染防治进行监督。协助市建委做好辖区建筑工地文明施工及安全生产工作。
建设监察大队 ：按照委托范围，对房屋建筑活动市场行为进行监督。棚户区改造安置房建设项目建筑活动管理。对安置房建筑市场和施工现场活动进行监管，对违法行为进行查处。
二、人员基本情况
在职行政人员为15人，在职事业人员为50人，病退人员1人。共计66人。
三、人员工资、信访津贴、考核奖（13个月工资）
依据2015年10月份发放工资表，经核算，我局2015年10月行政人员应发工资为：978828元，事业人员应发工资为：2570148元；内退人员一名年工资额为37080元，行政人员考核奖为：66196元，事业人员考核奖为173809：信访津贴一个月为2630元，一年为31560元。
四、人员五金
依据2015年10月份发放工资表和财政局2016年部门预算填表说明，我局2016年预算人员几金分别是，养老保险金为534779.4元，失业保险金：20802元，医疗保险金294369.84元，公务员补助：176625.12元，工伤保险：29942.64元，生育保险14719.08，住房公积金：396636元。
五、工会经费、职工福利费
按工资总额（不含文明奖、电话补贴）计提2%，我局2016年行政人员工会经费60%为8995.82元，事业人员工会经费60%为24253.2元。按基本工资计提2.5%，我局2016年职工福利费为行政人员6901.6元，事业人员福利费为13726.2元。
六、公用经费
我局在职行政人员为15人、在职事业全供人员为50人，病退为1人，人均按9500元标准计算，公用经费总计为：627000元整，公用经费按照定额标准统一压缩10%为564300元整。三公经费预算分别为：公务接待为43000元，公务车运行维护费为20000元，会议费和因公出国（境）费为0元。2016年三公经费预算比2015年三公经费预算减少了，减少比例为20%左右，减少的原因是认真执行中央的八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，厉行节约。
七、专项经费：2016年度外聘人员有4人，工资总金额为218160元。
八、专项经费：节能墙改宣传经费为60000元。
九、专项经费：建筑扬尘工地治理和拆迁工地扬尘治理工作经费200000元。
