一、部门预算及控制目标

1、基本支出共计704.9万元。其中：定额公开支出123.6万元，福利费10.3万元。

2、项目支出共计648.2万元。

3、三公经费控制数：招待费支付不得高于30万元。

二、工作安排

1、基本支出应严格遵守各类公务费用开支管理办法，从严控制一般性支出；切实发挥财政资金使用效益，认真完成管委制定的目标任务。

2、项目支出执行过程中，各单位应根据项目工作进度据实列支，不得虚报瞒报。

3、各部门应主动公开部门年度预算和决算；做好预算公开工作。