| 索 引 号：005279397/2016-00122 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区卫生和计划生育委员会 | 关 键 词：部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2016-09-30 | 发布日期：2016-09-30 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
金水区计划生育服务站2015年度部门决算情况说明
金水区计划生育服务站事业编制：37人,实有人数19人。为金水区人口和计划生育委员会二级机构。
主要职责：为搞好计划生育提供技术指导。计划生育技术服务 生育指导与避孕咨询 婚前保健与医学检查 婚前咨询与新婚保健 避孕方法使用与知情选择计划生育技术人员与婚前保健服务人员培训 计划生育科学研究
内设科室：办公室 化验室 收费室 女性检查室 咨询室 B超室 档案室
一、收入支出决算总体情况说明
金水区计划生育服务站2015年收入总计182.42万元，支出总计 233.53万元，与2014年相比，收入减少52.77万元，减少22.44%、支出增加51.12万元，增长28.02%。主要原因：2015年年底结余资金上交财政，故收入减少；2015年国家免费孕前优生健康检查人数增加，因此支出增加。
二、收入决算情况说明
金水区计划生育服务站本年收入合计182.42万元，其中：财政拨款收入161.22万元，占88.38%；事业收入 0 万元， 占 0 %；经营收入0万元，占 0 %；其他收入 21.2 万元，占11.62 %。
三、支出决算情况说明
金水区计划生育服务站本年支出合计233.53 万元，其中：基本支出 233.53万元，占100 %；项目支出0万元， 占 0 %；经营支出 0万元，占0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
金水区计划生育服务站2015年财政拨款收入总计161.22 万元，支出总计199.52万元，与 2014年相比，财政拨款收入减少73.97万元、，减少45.89%；支出增加30.32万元，增加17.92%。主要原因：2015年年底结余资金上交财政，故收入减少；2015年国家免费孕前优生健康检查人数增加，因此支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
金水区计划生育服务站2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 164.5万元，支出决算为199.52万元，完成年初预算的 121.29 %。主要用于以下方面：住房保障（类）支出 8.54 万元，占4.28 %；社会保障和就业支出16.85万元，占8.45%；医疗卫生与计划生育支出174.13万元，占87.27%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
金水区计划生育服务站2015年一般公共预算财政拨款基本支出199.52万元，其中：人员经费 153.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、退休费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 45.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
金水区计划生育服务站2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为0 万元，支出决算为0万元，完成预算的 0 %， 2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014年减少0万元，下降0%。
（一）因公出国（境）费 0万元，完成预算的 0 %，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，全年因公出国（境）累计 0 人次。
决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：……。
决算数比 2014 年增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %，主要原因：……。
（二）公务用车购置及运行费 0万元，完成预算的 0 %，其中，公务用车购置费 0 万元，购置 0 辆车；公务用车运行维护费 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
决算数小于年初预算数的主要原因：。
决算数比 2014 年减少0万元，下降0 %，主要原因：
（三）公务接待费 0万元，完成预算的0%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待0人次。
决算数小于年初预算数的主要原因：。
决算数比 2014 年减少0万元，下降0，主要原因：……
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
金水区计划生育服务站2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为 万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的0 %。支出具体情况如下：……。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
金水区计划生育服务站2015 年机关运行经费支出 45.7万元，比 2014年增加83.46%，主要原因：孕前优生专用材料费用增加。
（二）国有资产占用情况。
截至 2015 年 12 月 31 日，金水区计划生育服务站共有车辆 1辆，其中，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车XX辆，其他用车主要是……；；单位价值 200万元以上大型设备 0 台（套）。
