| 索 引 号：K24321840/2016-00196 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区花园路街道办事处 | 关 键 词：部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2016-09-30 | 发布日期：2016-09-30 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
一、金水区花园路街道办事处单位概况、部门机构设置情况、职能
郑州市金水区花园路街道办事处位于金水区东部，辖区东起东明路，西至花园路，南起金水路，北至黄河路，面积3平方公里，是河南省人大、省政协等省级机关和省直机关所在地，辖区共有人口76904人，其中常住人口50525人，流动人口16139人。办事处分设16个科室和10个社区：16个科室分别是党政综合（绩效管理）办公室、网格化管理办公室、党建办、综合治税服务中心、经济发展服务中心、综合治理服务中心、安全生产监督管理办公室、人口和计划生育办公室、城建办公室、城管（督查）办公室、社区事务办公室、劳动保障事务所、重点项目办公室、行政执法中队、财政所、收费中心；10各社区分别是省供销社社区、通信花园社区、省卫生厅社区、甲院社区、农业院社区、工业院社区、省民航社区、戊院社区、省水利厅社区、省银行社区。
花园路街道办事处担负行使的行政职能、社会职能囊括经济、政治、社会、文化各个领域，经济发展、财政税收、城市管理、市政建设、公共服务、社会稳定、文化教育、卫生防疫、“五小门店”管理、健康教育、群众性体育、环境保护、植树绿化、民政福利、社会保障、失业与就业、离退人员管理、计划生育、流动人口管理、民调帮教、防灾救灾、安全生产、武装兵役、交通消防、科普人防、食品卫生、违法用地、项目建设、居民自治、居民教育、妇女和未成年人教育和保护、社区建设、社区服务、社区共建、党的建设、精神文明建设等等区域性、社会性和综合性的工作。
二、收入支出决算总体情况说明
花园路街道办事处2015年收入总计2851.20万元，支出总计 3141.81万元，与2014年相比，收入总计 2396.3万元，支出总计2502.76万元，收入增加454.9万元，增长18.98%；支出增加639.05万元，增长25.53% 。
三、收入决算情况说明
花园路街道办事处本年收入合计2851.2万元，其中：财政拨款收入2635.77万元，占92.44%；事业收入0万元， 占0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入215.43万元，占7.56%。
四、支出决算情况说明
花园路街道办事处本年支出合计3141.81万元，其中：基本支出3126万元，占99.5%；项目支出15.8万元， 占0.5%；经营支出0万元，占0 %。
五、财政拨款收入支出决算总体情况说明
花园路街道办事处2015年财政拨款收入决算2635.77万元，支出决算2865.4万元。与 2014 年相比，财政拨款收入总计2225.84万元，支出总计2288.4万元，收入增加409.93万元，增长18.42%，支出增加577万元，增长25.21 %。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
花园路街道办事处2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为2108.1万元，支出决算为2865.4万元，完成年初预算的135.92%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1354.38万元，占47.27%；国防（类）支出3万元，占0.1%；公共安全（类）支出16.91万元，占0.59%；社会保障和就业（类）支出748.43万元，占26.12%；医疗卫生与计划生育（类）支出91.56万元，占3.19%；节能环保（类）支出152.35万元，占 5.32%；城乡社区（类）支出380.47万元，占13.28%；住房保障（类）支出 118.3万元，占4.13 %。
（一）一般公共服务（类）。年初预算为1173.1万元，支出决算为1354.38万元，完成年初预算的115.45 %。决算数大于预算数的主要原因：年初预算不包含专项补助。
（二）国防（类）支出。年初预算为0万元，支出决算为3万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算不包含专项补助。
（三）公共安全（类）支出。年初预算为0万元，支出决算为16.91万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算不包含专项补助。
（四）社会保障和就业（类）支出。年初预算为546.3万元，支出决算为748.43万元，完成年初预算的137%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算不包含专项补助。
（五）医疗卫生与计划生育（类）支出。年初预算为190.7万元，支出决算为 91.56万元，完成年初预算的 48.01%。
（六）节能环保（类）支出。年初预算为0万元，支出决算为152.35万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算不包含专项补助。
（七）城乡社区（类）支出。年初预算为130万元，支出决算为380.47万元，完成年初预算的292.67%。决算数大于预算数的主要原因：上级拨入专项经费增加。
（八）住房保障（类）支出。年初预算为68万元，支出决算为 118.3万元，完成年初预算的173.97%。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
花园路街道办事处2015年一般公共预算财政拨款基本支出 2849.6 万元，其中：人员经费2266.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费583.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
花园路街道办事处2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为 29.1万元，支出决算为23.62万元，完成预算的81.17%，，主要原因：遵循上级要求，三公经费逐渐减少。
2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少5.48万元，下降81.17%，主要原因：遵循上级要求，三公经费逐渐减少。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费 0 万元，完成预算的0%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费12.63万元，完成预算的100%，公务用车保有量3辆。其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费 12.63万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（三）公务接待费10.99万元，完成预算的66.61%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待165批次、2750人次。
决算数比 2014 年减少5.51万元，下降66.6%，主要原因：按照中央八项规定的要求，严格执行厉行节约制度，控制单位三公经费。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
花园路街道办事处2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
十、其他重要事项的情况说明
国有资产占用情况。
截至 2015 年 12 月 31 日，花园路街道办事处共有车辆11辆，其中，一般公务用车3辆，一般执法执勤用车8辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单位价值 200万元以上大型设备0台（套）。
