| 索 引 号：416139508/2016-00033 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区住房保障和房地产管理局 | 关 键 词：决算,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2016-09-30 | 发布日期：2016-09-30 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
金水区住房保障和房地产管理局2015 年度部门决算情况说明
金水区住房保障和房地产管理局概况
1、主要职能：全心全意为人民群众提供优质服务、房管业务、物业行业管理、私房租赁办证、辖区房屋安全、辖区内公租房的审理、公示、初审、轮候工作等。
2、机构设置：下设有物业管理办公室、保障性住房管理办公室、房屋安全管理科、房产管理科及私房租赁所等业务科室。
一、收入支出决算总体情况说明
金水区住房保障和房地产管理局2015年收入总计7116.47万元，支出总计7116.47万元，与2014年相比，收、支总计各减少6879.45万元，下降 49 %。主要原因：项目工程完工。
二、收入决算情况说明
金水区住房保障和房地产管理局本年收入合计2104.51万元，其中：财政拨款收入1908万元，占91%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入196.51万元，占9%。
三、支出决算情况说明
金水区住房保障和房地产管理局本年支出合计5514.77万元，其中：基本支出2115.15万元，占38 %；项目支出 3399.62万元， 占 32 %；经营支出0万元，占0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
金水区住房保障和房地产管理局2015年财政拨款收支总决算 5629.47万元。与2014 年相比，财政拨款收、支总计各减少2243.52万元，下降28 %。主要原因：项目工程完工。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
金水区住房保障和房地产管理局2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为2772.22万元，支出决算为5342.39万元，完成年初预算的 193%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 11.23万元，占0.2%；社会保障和就业支出157.7万元，占3%；医疗卫生与计划生育支出107.3万元，占2%；城乡社区支出2979.33万元，占55.8%；住房保障（类）支出2086.83万元，占39 %。
（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为8.1万元，支出决算为11.23万元，完成年初预算的138.6%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：人员经费增加等。
（二）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）。年初预算为77.5万元，支出决算为2086.83万元，完成年初预算的2692.7%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：住房安居工程建设资金支出等。
（三）社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）。年初预算为128.6万元，支出决算为157.7万元，完成年初预算的122.6%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加等。
（四）医疗卫生于计划生育支出（类）医疗保障（款）。年初预算为109万元，支出决算为107.3万元，完成年初预算的98.4%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费减少等。
（五）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）。年初预算为2449万元，支出决算为2979.33万元，完成年初预算的121.6%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费及项目支出增加等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
金水区住房保障和房地产管理局2015年一般公共预算财政拨款基本支出1967.34万元，其中：人员经费1642.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费 324.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
金水区住房保障和房地产管理局2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为12.1万元，支出决算为8.88万元，完成预算的73.4%主要原因：减少公务接待及公车费用；2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少0.15万元，下降1.6%，主要原因：减少公务接待及公车费用。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费 0 万元，完成预算的0 %，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费3.08万元，完成预算的85.6 %，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费3.08万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
决算数小于年初预算数的主要原因：压缩公务用车开支
决算数比 2014 年减少0.03万元，增长下降1%，主要原因：压缩公务用车开支
（三）公务接待费5.8万元，完成预算的68%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待125批次、1125人次。
决算数小于年初预算数的主要原因：压缩接待开支。
决算数比 2014 年减少0.12万元，下降 2 %，主要原因：压缩接待开支。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
金水区住房保障和房地产管理局2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
金水区住房保障和房地产管理局2015 年机关运行经费支出324.76万元，比 2014年增加40%，主要原因：人员经费增加等。
（二）政府采购支出情况。
金水区住房保障和房地产管理局2015 年政府采购支出总额 92.9万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出34.3万元，政府采购服务支出58.6万元。授予中小企业合同金额 92.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至 2015 年 12 月 31 日，金水区住房保障和房地产管理局共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值 200万元以上大型设备0台（套）。
（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。
2015 年，金水区住房保障和房地产管理局共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。
