| 索 引 号：005279186/2016-00179 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区财政局 | 关 键 词：综合,决算,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2016-09-30 | 发布日期：2016-09-30 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
金水区文明办2015年度部门决算情况说明
单位主要职能：做好组织协调、督促落实工作；调查了解精神文明建设规划的贯彻落实情况，研究分析精神文明建设的新情况、新问题，及时向精神文明建设指导委员会反映并提出建议；交流推广精神文明建设工作经验；负责组织、指导、检查全区社会主义精神文明建设活动；指导全区精神文明建设宣传教育工作；指导全区文明单位建设活动。
决算单位由金水区精神文明建设指导委员会办公室构成。
一、收入支出决算总体情况说明
文明办2015年收入总计 196.18 万元，支出总计 309.38 万元，与2014年相比，收总计减少 124.73 万元，下降 40 %，主要原因：厉行节约；支总计增加1.98万元，增长 1 %。主要原因：正常支出。
二、收入决算情况说明
文明办本年收入合计 196.18万元，其中：财政拨款收入 187.44 万元，占 96 %；其他收入 8.74万元，占 4 %。
三、支出决算情况说明
文明办本年支出合计 309.38万元，其中：基本支出 153.40 万元，占 50 %；项目支出155.98 万元， 占 50 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
文明办2015年财政拨款总决算收入 187.44万元，支出总计 300.64万元，与2014年相比，收总计增加74.63 万元，增长 66 %；支总计增加178.94万元，增长147 %。主要原因：15年项目收支纳入财政拨款（科目调整2070601调整为2079999）。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
文明办2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 152.8万元，支出决算为 300.64 万元，完成年初预算的 197 %。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 126.47 万元，占 42 %；文化体育与传媒支出150.98万元，占 50 %；住房保障（类）支出 23.19万元，占 8 %。
（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为 81.1 万元，支出决算为 126.47万元，完成年初预算的 156%。决算数大于预算数的主要原因：办公经费及人员经费增加。
（二）其他文化体育与传媒类。年初预算为50万元，支出决算150.98万元，完成年初预算的300 %。主要原因：2015年有追加专项经费。
（三）社会保障和就业类。年初预算为8万，支出决算9.67万，完成年初预算的121 %。
（四）医疗卫生与计划生育类。年初预算为8.9万元，支出决算8.09万元，完成年初预算的91%。
（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为 4.8 万元，支出决算为 5.43万元，完成年初预算的 113 %。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
文明办2015年一般公共预算财政拨款基本支出 144.66 万元，其中：人员经费 110.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费 34.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
文明办2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2.9 万元，支出决算为 2.18 万元，完成预算的75 %，，主要原因：厉行节约。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少0.48 万元，下降 18 %，主要原因：厉行节约。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费 0 万元;
（二）公务用车购置及运行费 0 万元，公务用车保有量为0辆;
(三）公务接待费 2.18万元，完成预算的 75 %，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待 57批次、 560 人次。
决算数小于年初预算数的主要原因：贯彻落实中央厉行节约的要求，严格控制公务接待费的支出。
决算数比 2014 年减少0.48 万元，下降 18 %，主要原因：贯彻落实中央厉行节约的要求，严格控制公务接待费的支出。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
无。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
无
（二）政府采购支出情况。
无
（三）国有资产占用情况。
无
（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。
无
