| 索 引 号：005279186/2016-00178 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区财政局 | 关 键 词：综合,决算,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2016-09-30 | 发布日期：2016-09-30 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
金水区团委2015 年度部门决算情况说明
一、部门主要职责及部门决算单位构成
金水区 团委是主管全区共青团工作的区委组成部门。位于东风路16号（地址），成立于 1960年5月 。单位人员共有编制8个，其中行政编制2人、 事业编制6人；在职职工4人，其中书记1人、副书记1人。
工作职责是：（一）领导全区的共青团工作；
（二）领导全区的青联和少先队工作；
（三）参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策；
（四）参与有关青少年事务的法律、法规的实施，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务；
（五）调查青年思想动态和青年思想动态和青年工作状态，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题、提出相应对策、开展各种活动；
（六）协助政府教育部门做好中、小学的教育管理工作、维护学校稳定和社会安定团结；
（七）在全区经济建设中，组织和带领青少年发挥生力军和突击队作用；
（八）会同有关部门对全区青少年外事工作实行归口管理和提供服务，执行国家青少年外事政策，负责与国外年少年团体、政府青年机构、国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作，负责青年对外宣传工作；
（九）参与制定有关青年统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结；
（十）承担区委、区政府、团市委交办的有关事项。
二、收入支出决算总体情况说明
金水区团委2015年收入总计78.69万元，支出总计94.75万元，2014年收入总计91.28万元，支出总计85.7万元，与2014年相比，收入总计减少12.59万元，减少13.79%，主要原因：人员调离。支出总计增加9.05万元， 增长10.5%。主要原因：消化存量资金。
三、收入决算情况说明
金水区团委本年收入合计78.69万元，其中：财政拨款收入 71.86万元，占91.32%；其他收入6.83万元，占8.68%。
四、支出决算情况说明
金水区团委本年支出合计94.75万元，其中：基本支出66.55万元，占70.24%；项目支出28.2万元， 占29.76%。
五、财政拨款收入支出决算总体情况说明
金水区团委2015年财政拨款收入总决算 71.86万元，2014年89.27万元，与 2014 年相比减少17.41万元，减少19.51%，主要原因：人员调离。2015年财政拨款支出总计94.75万元，2014年85.7万元，与 2014 年相比增加9.05万元，增长10.5%。主要原因：消化存量资金。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
金水区团委2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 76.8万元，支出决算为85.93万元，完成年初预算的 111.89%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 75.15万元，占97.85%；社会保障和就业支出5.27万元，占6.86%，医疗卫生与计划生育支出3.05万元，占3.97%，住房保障（类）支出2.46万元，占3.21%。
（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为66.3万元，支出决算为75.15万元，完成年初预算的 113.35%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：消化存量资金。
（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为 3.0万元，支出决算为2.46万元，完成年初预算的82%。决算数大于预算数的主要原因：人员调离。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
金水区团委2015年一般公共预算财政拨款基本支出57.73 万元，其中：人员经费 53.44万元，主要包括：基本工资6.10万元、津贴补贴21.67万元、 奖金0.33万元、社会保障缴费8.12万元、生活补助9.26万元、奖励金5.5万元、住房公积金2.46万元；
公用经费 4.29 万元，主要包括：办公费2.09万元、邮电费0.18万元、印刷费0.16万元、差旅费0.04万元、培训费0.12万元、劳务费0.06万元、公务接待费0.24万元、其他商品和服务支出1.4万元。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
金水区团委2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.69万元，支出决算为0.63 万元，完成预算的91.3 %，具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费 0万元，完成预算的 0 %，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，全年因公出国（境）累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费0 万元，完成预算的 0 %，其中，公务用车购置费 0万元，购置 0 辆车；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（三）公务接待费0.63万元，完成预算的91.3 %，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待18批次、157人次。
