县供销社2017年部门预算公开情况说明
目录
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、预算收支增减变化情况
五、机关运转经费情况说明
六、政府采购情况
七、名词解释
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
1．为农服务。
2．协会及合作经济组织领办、指导、协调、监督服务、所属企业管理监督、出资人权利行使、农副产品、废旧物资、生产、生活资料经营。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室、资产科、人事科、业务科。
下属二级机构：生产公司、日杂公司 、烟花爆竹销售中心、物资回收公司、工业品食杂公司；城关供销社、官渡供销社、狼城岗供销社、东漳供销社、万滩供销社、刘集供销社、大孟供销社、姚家供销社、韩寺供销社、刁家供销社、三官庙供销社、八岗供销社、郑庵供销社、白沙供销社。
（三）人员构成情况
中牟县供销合作社，机关参照公务员管理事业编制41人，在职职工32人，离退休人员28人。
二、收入预算说明
2017年收入预算537万元，其中：一般公共预算537万元（财政拨款517.4万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入19.6万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算537万元，其中：基本支出260万元，项目支出277万元。
（一）按功能科目分类，一般公共服务商业服务业等支出527.8万元。住房保障支出9.2万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出537万元，其中：工资福利支出221.9万元，商品和服务支出16.1万元，个人和家庭补助支出22万元；项目支出277万元。
（三）主要项目：（逐项列举）。
1．项目名称：解放路拆迁租赁补偿。用于2013年中牟县景观大道南沿解放路拆迁单位工业品食杂公司、城关供销社办公场所租赁费及人员基本工资，社保交费，人员经费支出72.8万元；其中：工业品食杂公司申请金额42.4万元，城关供销社申请金额30.4万元。
主要依据：县政府批复由县财政审核解决的文件牟财企[2013]12号文件依据解决。
2．项目名称：服务三农工作经费，用于供销社服务三农工作，安排人员工资及工作经费支出。申请金额138.8万元；主要依据：政府安排工作和县社系统解决长期遗留问题工作经费。
3.项目名称：办公场所租赁费申请金额16万元，用于支出解放路拆迁单位办公场所租赁支出。依据：单位租赁合同支出。
四、预算收支增减变化情况
2017年部门支出预算537万元，与上年相比增加108.7万元。增加原因：人员工资调整及解放路拆迁单位在职人员社会保障交费基数增加，另外增加了信访人员两会值班补助。
2017年“三公”经费预算3.5万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费3.5万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。比去年增加0万元。
五、机关运转经费情况说明
机关运转经费安排16.1万元，比去年减少4.9万元，减少原因是机关人员退休。
六、政府采购情况
2017年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元。
七、名词解释
例如：1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费 。纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
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