| 索 引 号：416139081/2017-00009 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区爱国卫生运动委员会办公室 | 关 键 词：部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-04-17 | 发布日期：2017-04-17 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
金水区爱国卫生运动委员会办公室2017年部门预算
一、 金水区爱卫办概况
（一）部门机构设置、职能
金水区爱卫办为正科级事业单位。下设科室，分别是办公室、城区科，病媒科，宣教科，法制科，秘书科，考评科，综合科，效能科。
金水区爱卫办主要职责：
1.在市爱卫办和区委、区政府的领导下，认真宣传、贯彻有关爱国卫生工作的法律、法规、规章和政策，规划部署、协调、督导、检查、考核本行政区域内的爱国卫生工作。
2.根据上级爱卫会工作要求，结合金水区爱卫会工作的实际情况，制定全区爱国卫生工作中的长期规划和年度计划，并负责具体组织实施。
3.负责组织、制定、实施全区爱国卫生组织管理工作。
4.负责全区病媒生物防制工作。
5.负责社区和单位健康教育的宣传、检查工作。
6.负责督导、检查、考核全区农村改水、改厕工作。
7.负责督导、检查、考核全区单位居民区的卫生工作。
8.负责全区省、市先进单位、无烟单位创建工作。
9.负责督导、检查、考核农村环境卫生整治工作。
（二）人员构成情况
单位人员共有编制 45个，其中行政编制 0人、 事业编制 45人；在职职工 40 人，离退休 6人。
二、收入预算说明
2017年预算总收入755.7万元，增长37%，主要原因是人员变动、调整增资、社保缴费增加。其中：财政拨款收入预算755.7万元，其他收入预算为零。
三、支出预算说明
2017年预算支出755.7万元。按用途划分如下：
（一）工资福利支出预算情况说明
工资福利支出预算441.2万元，增长40%，主要原因是人员工资调整增加，社保缴费基数相应调整增加。其中：工资预算341.4万元，社会保障缴费预算99.8万元。
（二）对个人和家庭补助支出预算情况说明
对个人和家庭补助支出预算40.4万元，增长55%，主要原因是公积金缴费基数调整增加。其中：住房公积金支出40.4万元，离退休费0万元，遗属补助0万元。
（三）商品和服务支出预算情况说明
商品和服务支出预算46.0万元，增长5%，主要是因为机关运行经费支出预算增加。其中，机关运行经费支出预算安排46.0万元，较上年增加5%，主要是因为职工福利费等增加，机关运行经费相应调整增加2万。
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）其他专项经费预算说明
其他专项经费支出228.1万元，增长38%，主要是因为增加公共环境病媒生物仿制市场化服务经费63万元。主要项目是：
1.爱国卫生月活动经费10.0万元
2.世界无烟日大型宣传活动及日常控烟经费10.0万元
3.网络投诉差评工作经费10.0万元
4.健康教育、病媒防制工作经费29.4万元
5.公共环境病媒生物防制市场化服务经费168.7万元
四、“三公”经费预算说明
2017年“三公”经费预算安排共计8万元，与上年相比持平。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2017年因公出国（境）费用预算为0，暂时没有出国计划，与上年相比持平。
（二）公务用车购置及运行维护费
1、公务用车运行维护费预算 0万元，与上年相比持平。主要是因为爱卫办无公务用车运行。
2、公务用车购置支出0万元，主要是经批准购置0辆公务用车。
（三）公务接待费
2017年公务接待费预算8万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待等支出，与上年相比持平。
五、政府采购预算情况说明
2017年部门预算支出安排政府采购预算168.7万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算168.7万元。
六、政府性基金预算支出情况
本单位无政府性基金预算，2017年政府性基金预算支出0万元。
七、名词解释
1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用费用两部分。
3、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标在基本支出之外编制的年度项目支出计划。
八、金水区爱国卫生运动委员会办公室2017年部门预算表（详见附件）
