| 索 引 号：005279186/2017-00052 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区财政局 | 关 键 词：财政,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-04-17 | 发布日期：2017-04-17 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
中共郑州市金水区委员会党校2017年部门预算
一、金水区委党校概况
（一）部门机构设置、职能
金水区委党校属于财政全额拨款的事业单位，正科级规格，领导职数1正2副。金水党校设立3大科室，分别是办公室、教研室、培训科。金水党校旨在为各级党员干部、科级后备干部等提供理论知识、政策教育及其他业务知识培训等。金水党校没有下设二级机构。
（二）人员机构情况
金水党校共有编制12个，全部属于全供事业编制；实有在职职工12人。
二、收入预算说明
2017年预算总收入445万元，增长173.95%，主要原因是人员变动、调整增资、社保缴费增加、培训班次及人数增加。其中：财政拨款收入预算445万元，其他收入预算为零。
三、支出预算说明
2017年预算支出445万元。按用途划分如下：
（一）工资福利支出预算情况说明
工资福利支出预算103万元，增长47.99%，主要原因是人员工资调整增加，社保缴费基数相应调整增加。其中：工资预算62.4万元，社会保障缴费预算24.4万元。
（二）对个人和家庭补助支出预算情况说明
对个人和家庭补助支出预算9.1万元，增长65.45%，主要原因是公积金缴费基数调整增加。其中：住房公积金支出9.1万元。
（三）商品和服务支出预算情况说明
商品和服务支出预算324.9万元，增长737%，主要是因为2017年计划培训班次增多，每班次人数增多。其中，人员增加，综合业务经费相应调整增加5万元；全年培训班次及人次增加，全区干部培训班经费增加263万元。
综合业务经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。
（四）专项经费预算说明
专项经费支出8万元，增长60%，主要是图书资料费增加2万元，信息化建设费用增加1万元。主要原因是:图书室需更新书籍；培训教室设备老化，需要更新。
四、“三公”经费预算说明
2017年“三公”经费预算安排共计0.7万元，较上年下降0%，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2017年因公出国（境）费用预算为0，暂时没有出国计划，与上年相比持平
（二）公务用车购置及运行维护费
1、公务用车运行维护费预算0万元，党校没有公务用车。
2、公务用车购置支出0万元。
（三）公务接待费
2017年公务接待费预算0.7万元，与上年相比持平，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用等支出。
2017年安排公务接待费预算0.7万元，比上年下降0%。主要用于日常办公接待等支出。
五、政府采购预算情况说明
2017年部门预算支出安排政府采购预算0万元。
六、政府性基金预算支出情况
本单位无政府性基金预算，2017年政府性基金预算支出0万元。
七、名词解释
1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
2、基本支出:指部门为保障机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
3、专项经费支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标在基本支出之外编制的年度项目支出计划。
八、金水区委党校2017年部门预算表（详见附件）
