| 索 引 号：005279186/2017-00031 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区财政局 | 关 键 词：预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-04-17 | 发布日期：2017-04-17 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
一、金水区电子政务中心单位概况：
（一）部门机构设置、职能
金水区电子政务中心属金水区人民政府办公室二级机构，全供事业单位。下设五个科室：网络一科，网络二科，网络三科，ZZIC一科，ZZIC二科。
（二）人员构成情况
单位人员共有编制16人，其中事业编制16人；在职职工16人，无离退休人员。
二、收入预算情况
2017年度预算总收入437.9万元，较2016年决算数增加27.9万元，增长6.8%，主要是项目支出有所增加。其中：财政拨款收入437.9万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算437.9万元，较2016年决算数增加10.5万元，增长2.5%，主要是项目支出增加。按用途划分如下：
（一）工资福利支出预算情况说明
工资福利支出预算166.5万元,较2016年决算数减少24万元，降低12.6%。其中应发工资98.7万元，社会保障缴费37.3万元，考核奖7.6万元，信访津贴0.4万元,其他工资福利支出22.5万元。
（二）对个人和家庭的补助支出预算情况说明
对个人和家庭的补助支出预算17.8万元，较2016年决算数增加6.8万元，增长61.8%。其中住房公积金15.3万元，取暖费2.5万元。
（三）商品和服务支出预算情况说明
商品和服务支出预算12.2万元，较2016年决算数增加1.3万元，增长11.9%。其中办公费10.1万元，职工福利费2.1。
（四）其他专项支出预算情况说明
其他专项支出预算241.4万元，较2016年决算数增加26.3万元，增长12.2%。其中邮电费13.9万元，维修（护）费66万元，租赁费133.5万元，其他支出28万元，主要项目是：金水区网络系统、计算机维护费，网络设备维护服务外包费，国际互联网年租费，楼外各局委办公网络线路租用费以及各街道办事处网络租用费。
（五）“三公经费”支出预算情况说明
金水区电子政务中心因公出国（境）费、公务接待费、公务用车运行和维护费，2017年预算支出和2016年决算支出均为0元。
四、金水区电子政务中心2017年部门预算表（详见附表）
五、名词解释
（一）财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用费用两部分。
（三）项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标在基本支出之外编制的年度项目支出计划。
附件
