| 索 引 号：568601968/2017-00020 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区兴达路街道办事处 | 关 键 词：财政,资金,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-04-14 | 发布日期：2017-04-17 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
一、金水区兴达路街道办事处概况
（一）部门机构设置、职能
郑州市金水区兴达路街道办事处是金水区下派机构，内设党政办公室、财政所、经济科、安监办、计生办、劳动保障事务所等职能科室。截至2017年1月1日，人员编制 97 人（行政编制12人，事业编制85人，其中：自收自支编制 0人）。实有在职职工97人，离退休人员26人。
二、收入预算说明
2017年预算总收入3,735.0万元，增长62%，主要原因是人员变动、调整增资、社保缴费增加及新增贾鲁河工程款项。其中：财政拨款收入预算3,735.0万元，其他收入预算为零。
三、支出预算说明
2017年预算支出3,735.0万元。按用途划分如下：
（一）工资福利支出预算情况说明
工资福利支出预算941.0万元，增长63%，主要原因是人员工资调整增加，社保缴费基数相应调整增加。其中：工资预算764.0万元，社会保障缴费预算177.0万元。
（二）对个人和家庭补助支出预算情况说明
对个人和家庭补助支出预算280.0万元，减少14%，主要原因是离退休费由社保负担相应支出减少。其中：住房公积金支出97.0万元，离退休费32.0万元，其他对个人和家庭的补助161.0万元。
（三）商品和服务支出预算情况说明
商品和服务支出预算119万元，增加23%，其中，行政运行经费支出预算安排102万元，工会经费19万元，主要是因为人员增加，机关运行经费相应调整增加。
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）专项经费预算说明
专项经费支出2395.0万元，增长111%，主要是因为增加贾鲁河综合整治项目资金1600万元。主要项目是：贾鲁河沿岸综合整治工程资金，包括垃圾清运、违建拆除、环境治理及附属物补偿等。
四、“三公”经费预算说明
2017年“三公”经费预算安排共计18.5万元，较上年下降15.9%，主要是因为公务用车运行维护费下降，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2017年因公出国（境）费用预算为0，暂时没有出国计划，与上年相比持平
（二）公务用车购置及运行维护费
1、公务用车运行维护费预算9.5万元，较上年减少1.5万元，下降13%，主要是因为规范公务用车的维修和加油等行为，最大限度的提高公务用车的使用效率，该项费用主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等支出。
2、公务用车购置支出0万元，主要用于经批准购置的 0辆公务用车。
（三）公务接待费
2017年公务接待费预算9.0万元，与上年相比减少2.0万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出，减少原因为控制接待费用开支。
五、政府采购预算情况说明
2017年部门预算支出安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
六、政府性基金预算支出情况
本单位无政府性基金预算，2017年政府性基金预算支出0万元。
七、金水区兴达路街道办事处2017年部门预算表（详见附件）
八、专业性名词较强的名词解释
1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
3、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标在基本支出之外编制的年度项目支出计划。
附件