| 索 引 号：588577993/2017-00066 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区国基路街道办事处 | 关 键 词：财政,资金,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-04-17 | 发布日期：2017-04-17 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
一、金水区国基路街道办事处概况
（一）部门机构设置、职能
郑州市金水区国基路街道办事处是金水区下派机构，内设党政办公室、网格办、信访稳定办、综治办、司法所、安全办、城建交通所、计生办、城改办、社会事务所、经贸统计中心、税源办、农办、城管办、劳动保障所、文明办、违建查处办、财政所、土地所等共19个职能科室及8个社区，一个社区筹备组（21世纪社区、新田社区、风雅颂社区、琥珀名城社区、魏河社区、金印阳光社区、康苑居社区、国基社区和新龙银河筹备组）。主要职能：负责辖区建设和管理，做好拥军优属、优抚安置、社会救济、计划生育、劳动就业、社会保障、安全生产管理等工作。指导和帮助辖区各行政村、社区搞好组织建设和制度建设，发挥村委会、居委会的群众自治组织作用等。做好上级党委、政府安排的其他工作。
（二）人员机构情况
编制人数：行政编制人数17人,事业编制人数143人。
实有人数：行政编制（在职）16人，事业编制（在职）133人，实有在职人员共149人； 遗属人员12人；退休人员59人。
二、收入预算说明
2017年预算总收入5174万元，比去年增长18%，主要原因是人员变动、调整增资、社保缴费增加。其中：财政拨款收入预算5174万元，其他收入预算为零。
三、支出预算说明
2017年预算支出5174万元。按用途划分如下：
（一）工资福利支出预算情况说明
工资福利支出预算1176.2万元，其中：工资预算920.5万元，社会保障缴费预算255.7万元。
（二）对个人和家庭补助支出预算情况说明
对个人和家庭补助支出预算1185.1万元，比去年增长76%，主要原因是离退休工资、人民调解员生活补助、网格化管理、死亡抚恤、社工生活补贴、村三委生活补助和公积金缴费基数调整增加。其中：离退休费262.5万元，住房公积金支出264万元，遗属补助8.3万元，抚恤金30万元，其他对个人和家庭补助620.3万元。
（三）商品和服务支出预算情况说明
商品和服务支出预算2422.7万元，比去年增加1%，正常业务变动。
（四）专项经费预算说明
专项经费支出390万元，比去年增长680%，主要是因为我办事处随着沙门城中村改造项目的进行，所有办公用房都要拆除，需找新址办公。
四、“三公”经费预算说明
2017年“三公”经费预算安排共计68万元，较上年下降15%，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2017年因公出国（境）费用预算为0，没有出国计划，与上年相比持平。
（二）公务用车购置及运行维护费
我单位已无公务用车，因此公务用车运行维护费为0万元。
（三）公务接待费
2017年公务接待费预算68万元，与上年相比下降15%，主要用于单位按规定开支的各类公务接待等支出。
五、政府采购预算情况说明
2017年部门预算支出安排政府采购预算390万元，其中：政府采购货物预算80万元，政府采购工程预算310万元。
六、政府性基金预算支出情况
本单位无政府性基金预算，2017年政府性基金预算支出0万元。
七、金水区国基路办事处2017年部门预算表（详见附件）
八、名词解释
1、财政拨款：是指省级财政当年拨付的资金。
2、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
3、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
4、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
5、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
