| 索 引 号：005279389/2017-00057 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区教育体育局 | 关 键 词：部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-04-17 | 发布日期：2017-04-17 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
金水区教育体育局及所属学校2017年度部门预算说明
一、金水区教育体育局概况
（一）部门机构设置、职能
郑州市金水区位于市区东北部，是河南省委所在地的，是郑州市的行政区、文化区。金水区教育体育局是郑州市金水区人民政府管理教育体育工作的职能部门，综合管理全区基础教育、幼儿教育、特殊教育等工作；指导全区教育工作。目前，辖区有各类高等院校48所、民办教育机构168个、成人（社区）教育学校43所、中小学104所、幼儿园161所。其中区属小学47所，在校生83016人；初中5所，在校生8252人；九年一贯制学校3所，在校生小学有3209人、初中有2120人；幼儿园5所，在园幼儿1880人；特殊教育学校1所，在校生76人。近五年，我区先后荣获了全国青少年校园足球试点区、啦啦操示范区、社区教育实验区称号，荣获首批全省中小学心理健康教育示范区、省级社区教育示范区称号；教体局荣获了全国群众体育先进单位，河南省义务教育课程改革先进单位等多项国家级、省级荣誉。
（二）人员构成情况
区属学校教职工总数4369人，专任教师4312人，其中幼儿园教师143人。中小学教师学历合格率达100 %，其中研究生学历229人、本科学历2993人、专科学历795人；中高级职称 2031人；省级名师、学术技术带头人、骨干教师158人；市级名师、学术技术带头人、骨干教师267人。
二、收入预算说明
2017年度预算总收入89153万元，其中：财政拨款收入88413万元，缴入国库的行政事业性收费740万元。比2016年增长20.2%，主要是新建学校资金增加预算。
三、支出预算说明
2017年总支出预算89153 万元，其中一般公共预算基本支出88413万元。比2016年增长20.2%，主要是新建学校资金增加预算。按用途划分如下：
（一）工资福利支出预算情况说明
工资福利支出预算39983.3 万元，其中一般公共预算基本支出中工资福利支出预算39983.3万元。包括工资预算26055.5万元，社会保障缴费9066.7 万元，其他工资福利支出4861.1 万元。
（二）对个人和家庭的补助支出预算情况说明
对个人和家庭的补助支出预算 4780.3 万元，其中一般公共预算基本支出中对个人和家庭的补助支出预算 4780.3 万元。包括离退休费547.2万元，住房公积金支出3125.1 万元，遗属补助48.8万元，助学金 445.3 万元，其他对个人和家庭的补助支出613.9万元。
（三）商品和服务支出预算情况说明
商品和服务支出预算10538.4万元，其中一般公共预算基本支出中商品和服务支出预算9876.9万元.包括办公费2047.1万元、印刷费10.5万元、手续费3万元、水费357.3万元、电费 785.2 万元、邮电费57.4 万元、取暖费118.3万元、物业管理费921.6 万元、因公出国费用 7 万元、差旅费589.3万元、维修（护）费979.1万元、租赁费190.4万元、培训费1603.7万元、公务接待费0.7 万元、专用材料费884.9万元、劳务费347.3 万元、委托业务费3万元、工会经费218.5万元、福利费455.7 万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用62.9万元、税金及附加费用10万元、其他商品和服务支出220万元主要是全区学校校方责任险资金。
（四）专项经费预算说明
专项经费支出33851万元，其中一般公共预算基本支出中专项经费支出3372.5万元主要是支持市区基础教育均衡发展转移支付资金。
四、“三公”经费预算说明
2017年“三公”经费预算安排共计11.7万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2017年因公出国（境）费用预算为7万元，与上年相比持平。主要用于公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（二）公务用车购置及运行维护费
1、公务用车运行维护费预算 4万元，该项费用主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等支出。
2、公务用车购置支出0万元，主要用于经批准购置的 0辆公务用车。
（三）公务接待费
2017年公务接待费预算0.7万元，与上年相比持平，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。
五、政府性基金预算支出情况
本单位无政府性基金预算，2017年政府性基金预算支出0万元。
六、政府采购预算情况
2017年政府采购主要是学校维修改造、设备购置支出。
七、金水区教育体育局汇总2017年部门预算表（详见附件）
八、名词解释
1、 财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
2、 基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
3、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标在基本支出之外编制的年度项目支出计划。
附件
