| 索 引 号：558340549/2017-00005 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区城市管理局 | 关 键 词：财政,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-04-17 | 发布日期：2017-04-17 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
金水区市政设施管理养护所2017年部门预算
一、金水区市政设施管理养护所概况
（一）部门机构设置、职能
隶属金水区城市管理局二级机构，副科级事业编制。为生产生活提供市政工程设施管理维护保障。城市道路、桥梁、设施维护管理、征收市政设施损坏补偿费，承建市政设施新建及大中修工程。
（二）人员构成情况
单位人员共有编制49个，其中行政编制0人、 事业编制49人；在职职工49人，离退休23人。
二、收入预算说明
2017年度预算总收入1119.6万元，增长188%，主要原因是人员变动、调整增资、社保缴费增加及专项经费增加。其中：财政拨款收入1119.6万元。其他收入预算为零。
三、支出预算说明
2017年支出预算1119.6万元。按用途划分如下：
（一）工资福利支出预算情况说明
工资福利支出预算500.8万元，增长53%，主要原因是新进人员、在职人员工资调整增加，社保缴费基数相应调整增加及年度绩效奖、平安建设奖的增加。其中：工资预算386.1万元，社会保障缴费预算114.7万元。
（二）对个人和家庭的补助支出预算情况说明
对个人和家庭补助支出预算54.8万元，增长93%，主要原因是公积金缴费基数调整增加，取暖费、遗属补助支出增加。其中：住房公积金支出46万元，取暖费7.3万元，遗属补助1.5万元。
（三）商品和服务支出预算情况说明
商品和服务支出预算40.2万元，增长26%，主要是因为职工福利费、工会经费、公用经费支出的增加。其中：职工福利费支出6.3万元；工会经费支出3.0万元；公用经费支出预算安排30.9万元，较上年增加9%，主要是因为人员增加，其他支出相应调整。
公用经费包括办公、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费及其他费用。
（四）其他专项支出预算情况说明
专项经费支出523.8万元，增长100%，其中：道路养护经费支出增加170万，临时工工资及临时工社会保险费支出增加319.2万元，临时工福利费支出增加2.8万元，退休人员经费支出增加1.8万元，设备场地租赁费及办公楼危房改造过渡费增加30万元。
四、三公经费预算说明
“三公”经费是指因公出国（境）费用、公务接待费用、公务用车运行购置及运行维护费小计。我单位严格执行“三公”经费管理办法，贯彻党中央“八项规定”、以及市委市政府、区委区政府的有关具体要求，严格控制“三公”经费的使用范围，2016年度三公经费预算为0万元。
五、政府采购预算情况说明
市政所两次挂网公开招标，都无人应标，经采购办同意，自行采购。
六、名词解释
1、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。
2、一般公共预算财政拨款：是指市政所用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、金水区市政设施管理养护所2017年部门预算表（详见附表）
附件