| 索 引 号：005279186/2017-00085 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区财政局 | 关 键 词：财政,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-04-17 | 发布日期：2017-04-17 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
郑州市金水区人大常委会2017年部门预算公开说明
一、部门概况：
（一）主要职能：1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行。2、决定本行政区域内各项工作的重大事项。3、审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算及其执行情况。4、选举和罢免本级人民政府的正、副职领导人。5、监督本级人民政府的工作，听取和审查本级人民政府的工作报告。6、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。（二）机构设置：设五委三室，财经工委、法工委、代表联络工委、教科文卫工委、法工委、办公室、老干部管理办公室、信访办公室。在职人员43人，离退休44人。
二、收入预算说明
2017年预算总收入1067.9万元，增长58%，主要原因本年度人大换届增加换届选举经费和会议费。其中：财政拨款收入预算1067.9万元，其他收入预算为零。
三、支出预算说明
2017年预算支出1067.9万元。按用途划分如下：
（一）工资福利支出预算情况说明
工资福利支出预算444.1万元，增长28%，主要原因是人员工资调整增加，社保缴费基数相应调整增加。其中：工资预算343.5万元，社会保障缴费预算100.6万元。
（二）对个人和家庭补助支出预算情况说明
对个人和家庭补助支出预算45.7万元，增长9.2%，主要原因是公积金缴费基数调整增加。其中：住房公积金支出39.3万元，取暖费6.4万元。
（三）商品和服务支出预算情况说明
商品和服务支出预算49.9万元，与上年持平。其中，机关运行经费支出预算安排49.9万元。
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、福利费、咨询费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）专项经费预算说明
专项经费支出528万元，增长89%，主要是因为增加人大换届选举工作经费和人代会会议费。主要项目是：人大换届选举工作经费248万，会议费100万，信访工作经费4万，调研费20万，代表活动费118万，老干部活动经费8万，工作经费30万。
四、“三公”经费预算说明
2017年“三公”经费预算安排共计21万元，较上年下降20%，主要是因为公务用车运行维护费下降。
（一）因公出国（境）费用
2017年因公出国（境）费用预算为0，暂时没有出国计划，与上年相比持平
（二）公务用车购置及运行维护费
1、公务用车运行维护费预算 17.6万元，较上年减少2.2万元，下降12%，主要是因为规范公务用车的维修和加油等行为，最大限度的提高公务用车的使用效率，该项费用主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等支出。
2、公务用车购置支出0万元，主要用于经批准购置的 0辆公务用车。
（三）公务接待费
2017年公务接待费预算3.4万元，与上年相比减少3.1万，下降47%，主要用于单位按规定开支的各类公务接待。减少的主要原因是因为坚决执行中央八项规定，继续减少公务接待费用。
五、政府采购预算情况说明
2017年部门预算支出安排政府采购预算113万元。采购包含金水区人大智能管理系统开发63万，常委会会议室表决系统改造50万元。
六、政府性基金预算支出情况
本单位无政府性基金预算，2017年政府性基金预算支出0万元。
七、金水区人大常委会2017年部门预算表（详见附件）
八、名词解释
1、财政拨款收入：指区财政当年的拨付的资金。
2、基本支出：指部门为保障其机构正常的运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用费用两部分。
3、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标在基本支出之外编制的年度项目支出计划。
