根据《预算法》等法律法规的规定，按照2017年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门2017年工作实际，编制本部门预算草案。

部门基本概况

     一、部门主要职责

根据  郑经编〔2007〕2号 文件规定，主要职责是：

   （一）依照《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、法规，履行出资人职责；对区属国有资产保值增值进行监督，加强国有资产的管理工作；对机关、事业单位的国有资产进行监督管理，行使投资收益和处置权；

   （二）负责国有资产的产权界定、产权登记、产权纠纷调处、变更注消、年审及清产核资工作；负责区属行政事业单位及国有企业国有资产的增加、租赁、转让、报废等日常管理和审批工作；

   （三）通过统计、稽核等方式对区属企业国有资产和机关、事业单位经营性国有资产的保值增值情况进行监管；维护国有资产出资人的权益。对机关、事业单位使用非经营性国有资产情况进行评价，提高使用效益。

   （四）组织开展国有资产评估、闲置资产调剂；

   （五）健全和完善国有资产保值、增值考核体系，对区属国有企业签订国有资产保值增值责任目标，并组织考核；

   （六）负责区属行政事业单位、国有企业年度会计决算报表的统计评价工作；

   （七）完成区党委、区管委交办的其他工作。

     二、部门2017年主要工作任务

     2017年主要工作任务是：

   （一）建立和推进区属国有企业绩效考核、评价机制体制的建立，加大对企业效益、纳税、职工待遇、扩大再生产等方面指标评价体系的力度。

   （二）组织对2016年度国有资产统计及报表编制上报工作。

   （三）组织对区属国有企业2016年财务审计。

   （四）组织对区属国有企业进行年度绩效考核。

   （五）组织对区属国有独资、控股企业财务月报收集统计分析工作。

   （六）组织对区属国有企业财务快报编制分析及上报工作，并对上报报表质量进行计分考核，评优评差。

   （七）重点加强对区属国有企业人员管理、财务支出及薪酬等方面的管理。

   （八）组织行政、企事业单位业务学习培训。

   （九）组织开展固定资产年报和检查、抽查相结合工作。

   （十）行政事业单位固定资产日常性管理报批。

   （十一）企业国有资产日常管理、申报手续办理等工作。

   （十二）进一步建立和完善固定资产管理办法。

   （十三）完成管委和市国资委下达的其他工作。

     三、部门机构设置和人员设备情况

     本部门机构由机关本级和 1 个行政单位、 1 个财政拨款事业单位组成，现有工作人员8人。（详见人事局盖章的花名册）

     2017年部门预算安排情况及增减变化情况

      一、无非税收收入预算。

      二、2017年部门支出预算总体情况

     2017年部门支出预算总额245.4万元，同上年相比增加28.9万元。其中基本支出10.4万元，项目支出235万元。

基本支出增加3.9万元，原因是2016年调出1名，新调入4名工作人员。

项目支出增加25万元，原因是国有企业审计费用增加70万元，会议费用减少50万元，资产评估费用等增加10万元，固定资产购置费用减少5万元。

      三、2017部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2017年共安排项目支出项，总金额为235万元（包括所有资金安排的项目），具体项目情况说明如下：

    （一） 根据年度工作安排，对区属国有企业年度财务决算进行审计。审计费用约150万元。

    （二） 根据管委领导要求和郑经管政【2010】51号文件要求，办理相关清产核资、资产评估等业务。相关费用约80万元。

    （三）根据工作需要，固定资产购置费5万元。