| 索 引 号：728685970/2017-00031 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区科学技术局 | 关 键 词：决算,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-08-28 | 发布日期：2017-08-28 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
郑州市金水区生产力促进中心
2016年度部门决算情况说明
一、金水区生产力促进中心概况
（一）主要职责
金水区生产力促进中心主要负责新产品、新技术的开发应用、示范和推广；技术咨询、人才培训、材料撰写和项目申报；提供科技、经济、人才、政策等方面的信息服务；组织企业与研究开发机构的交流与合作。
（二）决算单位由金水区生产力促进中心构成。
二、收入支出决算总体情况说明
金水区生产力促进中心2016年收入总计221.79万元，支出总计244.22万元，与2015年相比，收入总计减少65.93万元，下降23%，主要原因：没有申请新增项目资金；支出总计减少94.82万元，减少28 %，主要原因：没有新增项目资金支出。
三、收入决算情况说明
金水区生产力促进中心本年收入合计221.79万元，其中：财政拨款收入221.79万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
四、支出决算情况说明
金水区生产力促进中心本年支出合计244.2万元，其中：基本支出221.79万元，占91%；项目支出22.43万元，占9%。
五、财政拨款收入支出决算总体情况说明
金水区生产力促进中心2016年财政拨款收入总计221.79万元。与 2015年相比，财政拨款收入总计增加54.21万元，增长32%。主要原因：人员经费增加；财政拨款支出总计221.79万元，与2015年相比，财政拨款支出总计增加42.74万元，增长24%，主要原因：人员支出增加。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
金水区生产力促进中心2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为153.6万元，支出决算为221.79万元，完成年初预算的144%。主要用于以下方面：科学技术支出179.92万元，占81.2%；社会保障和就业支出16.7万元，占7.5%；医疗卫生与计划生育支出12.24万元，占5.5%；住房保障支出12.93万元，占5.8%。
（一）科学技术支出。年初预算为117万元，支出决算为179.92万元，完成年初预算的154%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。
（二）社会保障和就业支出。年初预算为14.9万元，支出决算为16.7万元，完成年初预算的112%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。
（三）医疗卫生与计划生育支出。年初预算为11.3万元，支出决算为12.24万元，完成年初预算的108%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。
（四）住房保障支出。年初预算为10.4万元，支出决算为12.93万元，完成年初预算的124%。决算数大于预算数的主要原因：公积金基数调整。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
金水区生产力促进中心2016年一般公共预算财政拨款基本支出221.79万元，其中：人员经费212.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费9.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮费、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
金水区生产力促进中心2016年“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.2万元，完成预算的40%，主要原因：公务接待减少。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015年增加0.18万元，增长900%。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费 无。
（二）公务用车购置及运行费 无。
（三）公务接待费0.2万元，完成预算的40%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年共接待8批次、67人次。
决算数小于年初预算数的主要原因：公务接待减少。
决算数比2015年增加0.18万元，增长900%。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
无政府性基金预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
公用经费9.43万元，主要用于机关日常运行支出。
（二）政府采购支出情况。
无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况。
本年度没有增加固定资产。
（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。
进一步加强绩效管理工作的预算编制，为绩效考核工作提供依据。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
郑州市金水区生产力促进中心
2017年8月17日
