郑州市金水区安全生产监督管理局2016年部门决算情况说明及报表

金水区安全生产监督管理局 2017-08-29 郑州 ℃ 加入收藏错误报告

索引号：766235938/2017-00033	主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算
发布机构：金水区安全生产监督管理局	关键词：财政,财政资金,部门决算
文号	成文日期：2017-08-29	发布日期：2017-08-29
体裁	生效日期	废止日期

一、部门概况

（一）主要职责

1、贯彻执行安全生产法律、法规和规章，组织起草全区安全生产规范性文件草案，拟定安全生产规划并组织实施。

2、承担全区安全生产综合监督管理职责，依法行使综合监督管理职权；指导协调、监督检查区政府有关部门、有关垂直管理部门和镇、街道办事处的安全生产工作；定期分析和预测全区安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题；监督检查安全生产责任追究落实情况；负责全区安全生产目标运行管理和安全生产大检查、专项督查。

3、承担全区工矿商贸行业安全生产监督管理责任；按照分级、属地、行业归口原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，以及重大危险源监控及重大事故隐患的整改工作；依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

4、按照管理权限，承担监管范围内危险化学品和烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理责任，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

5、承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，负责职责范围内职业卫生安全许可证的管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

6、负责组织、协调安全生产应急救援工作；综合管理全区生产安全伤亡事故、安全生产和职业危害信息统计分析工作；依法组织、协调一般生产安全事故的调查处理工作并监督事故查处的落实情况，协助上级政府调查处理较大以上事故。

7、负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目（以下简称“建设项目”）的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（以下简称“三同时”）情况；组织职责范围内建设项目安全设施的设计审查和竣工验收。

8、指导、协调全区安全生产检测检验工作，监督安全生产社会中介机构和安全评价工作。

9、组织、指导全区安全生产宣传教育和安全文化建设工作；负责安全生产监督管理人员安全培训、考核工作；负责监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作；监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。

10、组织拟订全区安全科技规划，指导协调安全生产重大科学技术研究成果的推广工作。

11、监督、检查全区安全生产行政执法工作。

12、组织、协调职责范围内注册安全工程师、注册助理安全工程师执业资格考试和注册管理相关工作。

13、组织开展全区安全生产方面的对外交流和合作。

14、负责区政府安全生产委员会办公室日常工作。

15、承办区政府交办的其他事项。

（二）单位构成及人员编制情况

我局内设4个科室，分别为办公室、综合科、安全监督管理科、法制宣传教育科，行政编制为6名，均为领导职务；下属2个事业单位，事业编制为80名，分别为安全生产监察大队，编制数为60名，职业卫生监管与安全生产应急救援指挥中心，编制数为20名。

二、收入支出决算总体情况说明

郑州市金水区安全生产监督管理局2016年收入总计11674400.50元，支出总计11674400.50元，与2015年相比，收、支总计各减少740412.83元，下降6%。主要原因：2016年相比2015年公用经费及专项收入及支出相对的有所减少。

三、收入决算情况说明

郑州市金水区安全生产监督管理局本年收入合计11616400.50元，其中：财政拨款收入11616400.50元，占100%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

四、支出决算情况说明

郑州市金水区安全生产监督管理局本年支出合计11674400.50元，其中：基本支出9703339.91元，占83%；项目支出1971060.59元，占17%；经营支出0万元，占0%。

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

郑州市金水区安全生产监督管理局2016年财政拨款收支总决算11674400.50元。与 2015年相比，财政拨款收、支总计各减少740412.83元，下降6%。主要原因：2016年相比2015年公用经费及专项收入及支出相对的有所减少。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

郑州市金水区安全生产监督管理局2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1203万元，支出决算为11674400.50元，完成年初预算的97%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出80800元，占0.7%；社会保障和就业支出803421.54元，占6.9%；医疗卫生与计划生育支出548187.52元，占4.6%；资源勘探信息等支出9674295.44元，占83%；住房保障（类）支出567696元，占4.8%。

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为0万元，支出决算为80800元。决算数大于预算数的主要原因：用于人员考核及退休干部相关费用支出。

（二）社会保障和就业支出。年初预算为73.7万元，支出决算为803421.54元，完成年初预算的109%。决算数大于预算数的主要原因：2016年工作人员增加，支出相对增加。

（三）医疗卫生与计划生育支出。年初预算为51.4万元，支出决算为548187.52元，完成年初预算的106.7%。决算数大于预算数的主要原因：2016年医疗卫生及计划生育项目比2015年有所增加。

（四）资源勘探信息等支出。年初预算为1030.1万元，支出决算为9674295.44元，完成年初预算的94%。决算数小于预算数的主要原因：人员公用经费支出减少，商品和服务类支出相对上年有所减少。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为47.8万元，支出决算为567696元，完成年初预算的119%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，住房公积金缴纳人数增加,基数上调。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

郑州市金水区安全生产监督管理局2016年一般公共预算财政拨款基本支出9703339.91元，其中：人员经费9267707.56元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴等支出；

公用经费435632.35元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

郑州市金水区安全生产监督管理局2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为30万元，支出决算为161520.77元，完成预算的53.8%，主要原因：公务用车运行费用及公务接待费用比年初预算数减少。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少2.21万元，下降12%，主要原因：公务用车运行费用及公务接待费用比上年决算数减少。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费142558.77万元，完成预算的65%，其中，公务用车保有量6辆，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费142558.77元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因：根据节能减排要求，减少公务用车运行费用支出。

决算数比 2015年减少0.75万元，下降5%，主要原因：根据节能减排要求，减少公务用车运行费用支出。

（三）公务接待费18962元，完成预算的23.7%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016 年共接待21批次、237人次。

决算数小于年初预算数的主要原因：缩减公务接待支出。

决算数比 2015年减少1.46万元，下降43.58%，主要原因：缩减公务接待支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

郑州市金水区安全生产监督管理局2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

郑州市金水区安全生产监督管理局2016年机关运行经费支出435632.35元，比 2015年下降26.7%，主要原因：根据节能减排，公用经费逐年递减。