| 索 引 号：005279426/2017-00140 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区人民政府 | 关 键 词：部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-08-30 | 发布日期：2017-08-30 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
一、金水区电子政务中心单位概况：
（一）部门机构设置、职能
金水区电子政务中心属金水区人民政府办公室二级机构，全供事业单位。下设五个科室：网络一科，网络二科，网络三科，ZZIC一科，ZZIC二科。
（二）人员构成情况
单位人员共有编制16人，其中事业编制16人；在职职工15人，无离退休人员。
二、收入支出决算总体情况说明
金水区电子政务中心2016年收入总计410.08万元，支出总计427.40万元，与2015年相比，收入增加15.31万元，增长3.9%，总支出减少9.47万元，下降2.2%。
三、收入决算情况说明
金水区电子政务中心本年收入合计410.08万元，其中：财政拨款收入410.08万元，占100%。
四、支出决算情况说明
金水区电子政务中心本年支出合计427.40万元，其中：基本支出212.23万元,占50%；项目支出215.06万元，占50%。
五、财政拨款收入支出决算总体情况说明
金水区电子政务中心2016年财政拨款收入410.08万元，财政拨款支出410.08万元。与2015年相比，财政拨款收入增加33.09万元，增长8.8%，财政拨款支出减少3.52万元，下降0.8%。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
金水区电子政务中心2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为376万元，支出决算为410.08万元，完成年初预算的109%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出350.06万元，占85%；社会保障和就业支出38.96万元，占10%；医疗卫生与计划生育支出10.07万元，占2%；住房保障（类）支出10.98万元，占3%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为319.70万元，支出决算为350.06万元，完成年初预算的109%。决算数大于预算数的主要原因是：2016年工资标准调高，基数增加，人员经费支出有所增加。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为36.7万元，支出决算为38.96万元，完成年初预算的106%。决算数大于预算数的主要原因是：2016年工资标准调高，基数增加，相应的费用支出也有所增加。
（三）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为10.1万元，支出决算为10.07万元，完成年初预算的99%。决算数基本等于预算数。
（四）住房保障支出（类）年初预算为9.5万元，支出决算为10.98万元，完成年初预算的115%。决算数大于预算数的主要原因是：2016年工资标准调高，基数增加，相应的费用支出也有所增加。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
金水区电子政务中心2016年一般公共预算财政拨款基本支出211.95万元，其中：人员经费支出201.44万元，占总支出的95%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金和 其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费支出10.51万元，占总支出5%，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、办公设备购置费和专用设备购置费。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
金水区电子政务中心2016年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
金水区电子政务中心2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
金水区电子政务中心2015年机关运行经费支出212.33万元，比2015年增加8.95万元，增长4.4%。
（二）政府采购支出情况。
金水区电子政务中心2015年政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2016年12月31日，金水区电子政务中心共有车辆0辆，发生公务用车费用0元。
（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。
2016年，金水区电子政务中心不涉及一般公共预算财政拨款绩效评价。
十一、名词解释
1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用费用两部分。
3、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标在基本支出之外编制的年度项目支出计划。
