| 索 引 号：005255969/2017-00009 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区委金水区人民政府信访局 | 关 键 词：财政,决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-08-30 | 发布日期：2017-08-30 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
金水区信访局成立于2002年6月，正科级行政单位，归区委、区政府双重领导，编制7人。2004年我区成立区矛盾纠纷排查调处中心,正科级全供事业单位,编制21人,为信访局二级机构。2007年1月成立了金水区委群众工作部，副县级，目前暂无编制，和区信访局合署办公，实行两块牌子一套人员。区委群工部（信访局）实有人员26人，其中副县级领导1人，正科级领导2人，副科级领导7人，一般干部16人；离退休5人。内设二室四科，即综合办公室、复查办公室、办信征集科、督办调研科、接访服务科、排查协调科。
主要职责：代表区委、区政府受理人民群众给区委、区政府及其主要领导的来信，接待群众来访，督促协调重大疑难信访案件，为来信来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务；承办国家、省、市和区委、区政府领导交办的信访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况；向有关单位交办信访事项，督促检查重要信访的处理和落实；审结要结果案件；协调处理跨地区跨部门的重要信访、群众集体赴京到省、市、区上访和突发上访事件；对重要实施案件个案监督，并提出对有关责任人的处理意见和建议；分析预测信访形势，深入调查研究，征集人民群众合理化建议，及时向区委、区政府提供信访信息，并对重要问题提出意见和建议；指导全区信访工作，组织交流工作经验，提出改进措施，组织信访干部的培训，指导全区信访部门办公自动化建设；负责中央、省、市、区人大、政协两会、区重大节日、重要活动的信访保障工作，做好突发性应急工作；负责信访工作的宣传和信息发送；协调信访工作的地区间活动；承办区委、区政府交办的其他事项；主要负责金水区人民政府信访事项复查委员会的日常工作；依法接待、受理信访事项复查请求；向有关组织和人员调查取证，查阅有关文件资料；审查信访事项处理意见，并提出复查意见；组织重大疑难信访事项的论证、听证；监督被复查人依法履行信访事项复查决定；负责相关接待、咨询工作；办理区人民政府信访事项复查委员会交办的其他事项。
一、收入支出决算总体情况说明
2016年收入总计6,253,735.71元，支出总计6,322,682.95元，与2015年相比，收入增加1,048,454.56元、增长20.14%；支出总计增加520,324.32元，增长9 %。主要原因为：我区重视信访工作，今年根据上级业务单位要求，通过政府公开招标方式，为全区信访机构配备视频接访和网上信访信息系统。
二、收入决算情况说明
本年收入合计 6,253,735.71元，全部为财政拨款收入，无其他收入 。
三、支出决算情况说明
本年支出合计 6,322,682.95元，其中：基本支出3，066，975.75 元，占49 %；项目支出 3,255,707.20元，占51 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收入总决算6,253,735.71元，支出总决算6,253,735.71元。与 2015 年相比，财政拨款收入总计增加1,332,851.36元，增长27.09%；财政拨款支出总计增加765,443.88元，增长13.95%。主要原因为：我区重视信访工作，今年根据上级业务单位要求，通过政府公开招标方式，为全区信访机构配备视频接访和网上信访信息系统。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2016 年一般公共预算财政拨款支出6,253,735.71元，占支出合计的98.91%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加765,443.88元，增长13.95%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2016 年一般公共预算财政拨款支出6,253,735.71元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5,684,521.20元，占90.9 %；社会保障和就业支出224,587.87元，占3.59%；医疗卫生与计划生育支出171,063.64元，占2.73%；住房保障支出173,563.00元，占 2.78%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,878,000元，支出决算为6,253,735.71元，完成年初预算的161.26%。决算数大于预算数的主要原因：
1、一般公共服务支出。年初预算为3,375,000元，支出决算为5,684,521.20元，完成年初预算的168.43%。决算数大于预算数的主要原因：我区重视信访工作，今年根据上级业务单位要求，通过政府公开招标方式，为全区信访机构配备视频接访和网上信访信息系统以及本年追加开展信访事务所发生的专项经费。
2、社会保障和就业支出。年初预算为202,000元，支出决算224,587.87元，完成预算的111.18%，决算数大于预算数的主要原因：社保缴纳基数的增加。
3、医疗卫生与计划生育支出。年初预算为160,000元，支出决算171,063.64元，完成预算的106.91%，决算数大于预算数的主要原因：医保缴纳基数的增加。
4、住房保障支出。年初预算为141,000元，支出决算为173,563 元，完成年初预算的123.09%。决算数大于预算数的主要原因：公积金缴纳基数的增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出2,998,028.51元，其中:人员经费 2,832,197.51元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保障缴费、采暖补贴、住房公积金；公用经费 165,831元，主要包括：办公费、邮电费、租赁费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
“三公”经费财政拨款支出决算总体及具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出预算为30,000元，支出决算为3,238元，完成预算的10.8%，其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算为0元；公务接待费支出决算为3,238元，完成预算的10.8%。2016年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2016年金水区信访局牢固树立过紧日子的思想，认真贯彻落实中央“八项规定”，厉行节约，从严控制“三公经费”支出。
2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015年减少27,532元，下降 89.48 %，主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”，厉行节约，从严控制“三公经费”支出。
具体支出情况如下：
1、因公出国（境）费 0 万元;
2、公务用车购置及运行费 0 万元，公务用车保有量为0辆;
3、公务接待费3,238元，国内公务接待批7次，65人次。主要用于2016年开展信访事务和处理信访事件支出。
决算数小于年初预算数的主要原因:贯彻落实中央“八项规定”，厉行节约，严格控制公务接待费的支出。
决算数比2015年减少27,532元,下降 89.48 %,主要原因：贯彻落实中央“八项规定”，厉行节约，严格控制公务接待费的支出。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况:
2016年机关运行经费支出165,831元，比2015年减34.55%，主要原因：单位厉行节约，严格控制支出。
（二）政府采购支出情况：
2016年政府采购支出总额1,550,910.38元，今年根据上级业务单位要求，通过政府公开招标方式，为全区信访机构配备视频接访和网上信访信息系统。
十、名词解释：
一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
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