| 索 引 号：670055238/2017-00011 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区楼宇经济建设工作领导小组办公室 | 关 键 词：部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-08-31 | 发布日期：2017-08-31 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
一、主要职责
（一）研究部署年度及阶段性全区楼宇经济发展目标和任务。
（二）对全区楼宇经济发展情况进行收集、整理、统计、分析，及时发现重要项目信息和重大问题，提出针对性意见和具体措施。
（三）协调全区楼宇经济招商引资和对外宣传工作，统筹组织重大楼宇招商和宣传推介活动。
（四）为发展楼宇经济提供组织、协调、引导和综合服务，优化楼宇经济发展环境，协调解决楼宇企业在生产经营中遇到的困难和问题。
（五）督促各单位层层落实责任制，对有关职能部门、街道办事处楼宇经济建设工作进行业务指导，并对工作成效进行考核。
（六）处理区楼宇经济建设工作领导小组的日常工作，完成区委、区政府和区楼宇经济建设工作领导小组交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
2016年度部门决算为楼宇办本级决算。
三、楼宇办2016年度部门决算情况说明
（一）关于收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计1218763.6元，支出总计1256424.66元，与2015年相比，收、支总计分别减少35,506.12 元、121,112.95元，降低了2.83%、8.79%。
2016年度收入合计1218763.6元，其中：财政拨款收入1,218,763.60元，占100%。
（二）关于支出决算情况说明
2016年度支出合计1256424.66元，其中：基本支出844985.46元，占67.25%；项目支出411439.2元，占32.75%。
（三）关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收支总决算分别是1218763.6元、1256424.66元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加39,957.88元、减少45,648.95元，分别增长3.39%、下降3.51%。
（四）关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、 财政拨款支出决算总体情况
2016年一般公共预算财政拨款支出1,256,424.66元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加减少45,648.95 元，下降3.51%。
2、 财政拨款支出决算结构情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出1,256,424.66元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1100961.22元，占87.63%；社会保障和就业支出63,196.08元，占5.03%；医疗卫生与计划生育支出44023.36元，占3.50%；住房保障支出48244元，占3.84%。
3、 财政拨款支出决算具体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1292000元，支出决算为1,256,424.66元，完成年初预算的97.25%。决算数小于预算数的主要原因：一般公共服务支出减少。其中：
一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出(项)。年初预算为1145000元，支出决算为1,100,961.22元，完成年初预算的96.15%。
社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为56,000元，支出决算为56,181.48元，完成年初预算的100.32%。
社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为3000元，支出决算为4,584.14元，完成年初预算的152.80%。
社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为2000元，支出决算为1,054.55元，完成年初预算的52.73%。
社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为1000元，支出决算为1,375.91元，完成年初预算的137.59%。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗(项)。年初预算为43000元，支出决算为44,023.36元，完成年初预算的102.38%。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)。年初预算为42000元，支出决算为48,244.00元，完成年初预算的114.87%。
（五） 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出844,985.46元，其中：人员经费790,699.94元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、住房公积金、采暖补贴；公用经费54,285.52元，主要包括：办公费、电费、差旅费、公务接待费、福利费、办公设备购置。
（六） 关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为26,000.00元，支出决算为6,600.00元，完成预算的25.38%，其中：因公出国（境）费支出决算为0，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0，完成预算的100%；公务接待费支出决算为6600元，完成预算的25.38%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制三公经费的支出，全年实际支出比预算有所节约。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少300元,下降4.76%,其中：公务接待费支出决算减少300元，下降4.76%。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0；公务用车购置及运行费支出决算0；公务接待费支出决算6600元，占100%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0。
公务用车购置及运行费支出0。
公务接待费支出6600元。其中：
其他国内公务接待支出为6600元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2016 年共接待14批次、132人次。
（七） 关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0，支出决算为0。
（八） 其他重要事项的情况说明
1、政府采购支出情况
2016年度政府采购支出0。
2、 国有资产占用情况
2016年期末，楼宇办没有公务用车；没有单价50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。
四、名词解释
政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出(项) ：指其他人力资源事务方面的支出。
社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对基本养老保险基金的补助（项）：指财政对职工基本养老保险的补助支出。
社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指财政对失业保险的补助支出。
社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指财政对工伤保险基金的补助支出。
社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：指财政对生育保险基金的补助支出。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗(项) ：指非行政人员基本医疗保险、公务员补助等。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：指按照人力资源部和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
