| 索 引 号：005279186/2017-00162 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区财政局 | 关 键 词：综合,决算,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-08-31 | 发布日期：2017-08-31 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
第一部分
金水区红十字会成立于2008年3月26日，隶属卫生局，2010年11月26日变更为区政府直属事业单位，正科级规格，单位人员编制8人，实有人员7人。
主要职责：开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病员和其他受害者进行救助；普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；组织无偿献血和非血缘关系骨髓移植工作；开展社会募捐，接受和转送国内外捐助，管理救助基金和救助设施；对特殊病人实行人道主义救助；开展人道主义领域内的社会服务和社会公益活动。内设机构办公室、业务科。
一、收入支出决算总体情况说明
金水区红十字会2016年收入总计1976751.79 元，支出总计 2165251.29元，与2015年相比，收入总计1474300万元、支出总计3472700元， 收入增加502451.79元，增加34%。支出减少1307448.71元，减少38%，主要原因：捐款的增减变动。
二、收入决算情况说明
金水区红十字会本年收入合计1976751.79元，其中：财政拨款收入1184579.09元，占60 %；事业收入 0 万元， 占 0 %；经营收入万元，占 0 %；其他收入 792172.70 元，占 40 %。
三、支出决算情况说明
金水区红十字会本年支出合计2165251.29 元，其中：基本支出 1183308.09元，占 55 %；项目支出 981943.20元， 占 45 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
金水区红十字会2016年财政拨款收入决算1184579.09元、支出决算 1188213.09 元。与 2015年相比，财政拨款收入增加76979.09元、支出减少90586.91万元，收入增长7 %，支出减少7%。主要原因：红十字基本经费拨款增加和2015年支出含上年结余经费支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
金水区红十字会2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 940000元，支出决算为 1188213.09元，完成年初预算的 126 %。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6515元，占1 %；社会保障和就业支出1078086.25万元,91%医疗卫生和计划生育支出49278.84万元，占 4 %，住房保障（类）支出 50428万元，占4%。
（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为 4000元，支出决算为 6515万元，完成年初预算的100 %。
（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为44000元，支出决算为50428元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因：公积金调整基数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
金水区红十字会2016年一般公共预算财政拨款基本支出1188213.09元，其中：人员经费 829783.09元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费 353525元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
金水区红十字会2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 1549元，完成预算的 16 %，主要原因：厉行节约。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015年减少1651元，主要原因：厉行节约。
（一）因公出国（境）费 我单位无工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（二）公务用车购置及运行费 我单位无公务用车，也未购置公务用车，所以无公务用车费用。
（三）公务接待费 1549元，完成预算的 16 %，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016 年共接待 5批次、 50人次。
决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约。
决算数比 2015年减少1651元，减少52%，主要原因：厉行节约。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
金水区红十字会2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0元，支出决算为 0 元，完成年初预算的0 %。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
金水区红十字会2016年机关运行经费支出0元，比 2014年增减 %，主要原因：……。
（二）政府采购支出情况。
金水区红十字会2016 年政府采购支出总额 0元，其中：政府采购货物支出0元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额 0元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0元，占政府采购支出总额的 0%。
（三）国有资产占用情况。
截至 2016 年 12 月 31 日，金水区红十字会无公务用车
第二部分
名词解释：
1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金
2、基本支出：指部门为保障其机构正常运行，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用费用两部分。
3、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标在基本支出之外编制的年度项目支出计划。
附件
