金水区滨水产业带管理委员会 2016年度部门决算

金水区财政局 2017-08-31 郑州 ℃ 加入收藏错误报告

索引号：005279186/2017-00159	主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算
发布机构：金水区财政局	关键词：综合,决算,部门决算
文号	成文日期：2017-08-31	发布日期：2017-08-31
体裁	生效日期	废止日期

第一部分　滨水产业带管理委员会概况

一、主要职能

进一步优化产业结构，加快推进全区滨水产业带发展；区域内建设项目土地和规划手续的申报与办理、项目土地运行与管理、参与工程的招投标管理、辖区内的规划管理与执法、对外招商和项目管理工作。

二、部门决算单位构成

纳入滨水产业带管理委员会2016年度部门决算编制范围的单位为滨水产业带管理委员会本级预算事业单位1家。

第二部分

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度本年收入2,665,881.75元，本年支出2,682,404.65元，与2015年相比，收入增加361,405.01元、增加15.7%；支出减少4,751.82元，减少0.2%。主要原因总收入增加是本年度人员基本工资增加、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出增加；支出减少是我单位本着厉行节约的目的，机关运行经费支出有所下降。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计2,665,881.75元，其中：财政拨款收入2,665,881.75元，占100%；

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计2,682,404.65元，其中：基本支出 1，193，855.55元，占44.5%；项目支出1，488，549.10元，占55.5%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位2016年财政拨款收入2,665,881.75元，占总体收入的100%，即我单位收入仅财政拨款收入一项，故说明同第一项，不再重述。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出2,665,881.75元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 110，633.21元，增长4.3%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出2,665,881.75元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,665,881.75元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2，697，000元，支出决算为2,665,881.75元，完成年初预算的98.8%。决算数小于预算数的主要原因：单位厉行节约，机关运行经费支出有所下降。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出1，193，855.55元，其中：人员经费1，039，360.05元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、采暖补贴；公用经费154，495.5元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、劳务费、福利费、办公设备购置费、其他商品和服务支出费用。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为7，000元，支出决算为0元，原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，本年度未安排三公经费支出;公务接待支出决算0元；2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.8万元。其中：公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革、车补改革；公务接待费支出减少的主要原因是例行勤俭节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

我单位2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无公务用车购置及运行费支出、公车保有量为零、无公务接待费支出、无因公出国。

八、关于预算绩效情况说明

绩效管理工作开展情况：根据财政预算管理要求，我单位对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目4个，二级项目4个，共涉及预算资金2，697，000元，自评覆盖率达到100%。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2016年度无政府性基金预算财政拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出154，495.5元，比2015年减少 1，2431.4元下降7.45%。

（二）政府采购支出情况。

我单位2016年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。