| 索 引 号：005279186/2017-00152 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区财政局 | 关 键 词：综合,决算,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-08-31 | 发布日期：2017-08-31 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
一、金水区政法委单位概况
（一）部门机构设置、职能
金水区委政法委与区社会治安综合治理委员会办公室合署办公，负责管理区维稳办、区防范办、区巡防办、政法委督查室。 主要职能：
1、根据党的路线、方针、政策和区委的部署，统一政法各部门的思想和行动；
2、对一定时期内的政法工作作出全面部署，并督促贯彻落实；
3、检查政法部门执行纪律、法规和党的方针、政策的情况，结合实际，研究制定严肃执法、落实党的方针、政策的具体措施；
4、监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，督促推动大案要案的查处工作，研究和讨论有争议的重大、疑难案件；
5、组织、协调全区社会治安综合治理和维护社会稳定工作，推动各项措施的落实；
6、组织推动全区政法战线的调查研究工作；
7、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助组织部门考察、管理政法部门的领导干部；协助纪检、监察部门查处政法系统干警违法违纪案件；
8、承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
单位人员共有编制47个，其中行政编制7人、 事业编制40人；在职人员44人。
二、收入支出决算总体情况说明
金水区政法委2016年度收入总计128412086.49元，支出总计129840476.99元，与2015年相比，收入增加44456791.71元，增长52.95%，主要原因为2016年辖区分局开展各项业务经费增加及辖区成立辅警队伍工资相关经费。与2015年相比，支出增加24713813.68元，增长23.50%，主要原因为2016年辖区成立辅警队伍人员工资、五险及经费支出和辖区视频监控人员工资、五险及经费支出。
三、收入决算情况说明
金水区政法委2016年度收入合计128412086.49元，其中：财政拨款收入128412086.49元，占100%。
四、支出决算情况说明
金水区政法委2016年度支出合计129840476.99元，其中：基本支出6246401.99元，占4.81%；项目支出123594075.00元，占95.19%。
五、财政拨款收入支出决算总体情况说明
金水区政法委2016年财政拨款收入总决算128412086.49元。与2015年相比，增加45035254.91元，增长54.01%。2016年财政拨款支出总决算129840476.99元，与2015年相比，增加25552364.10元，增长24.50%。主要原因为2016年辖区公安分局开展各项业务经费增加及辖区成立辅警队伍工资、五险及相关经费。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
金水区政法委2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 73548000.00元，支出决算为129654517.99元，完成年初预算的176.28%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出55173365.37元，占42.55%;教育（类）支出23307012.00元，占17.97%；社会保障和就业（类）支出1316170.11元，占1.01%；医疗卫生与计划生育（类）支出345026.76元，占0.26%；城乡社区（类）支出42602255.75元，占32.85%；交通运输（类）支出6587400.00元，占5.08%；住房保障（类）支出323288.00元，占0.24%。
（一）一般公共服务。年初预算为26186000.00元，支出决算为55173365.37元，完成年初预算的210.69%。决算数大于预算数的主要原因为2016年平安金水视频监控、辖区辅警装备等追加经费。
（二）教育支出。年初预算46308000.00元，支出决算为23307012.00元，完成年初预算的50.33%。决算数小于预算数的原因为功能科目调整。
（三）社会保障和就业支出。年初预算为424000.00元，支出决算为1316170.11元，完成年初预算的310.41%。决算数大于预算数的主要原因为2016年大量发展巡防、辅警队伍。
（四）医疗卫生与计划生育支出。年初预算为345000.00元，支出决算为345026.76元，完成年初预算的100%。
（五）其他城乡社区支出。年初预算为0元，支出决算为42602255.75元。决算数大于预算数的主要原因为2016年调整特勤、辅警经费科目造成年初没有列取预算数。
（六）交通运输支出。年初预算为0元，支出决算为6587400.00元。决算数大于预算数的主要原因为2016年因政策补助物流企业购买安保设备经费造成年初没有列取预算数。
（七）住房保障支出。年初预算为285000.00元，支出决算为323288.00元，完成年初预算的113.43%。决算数大于预算数的主要原因为每年7月份调整公积金。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
金水区政法委2016年一般公共预算财政拨款基本支出6215442.99元，其中：人员经费5916805.52元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金；公用经费298637.47元，主要包括：办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
金水区政法委2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为222000.00元，支出决算为105699.00元，完成预算的47.61%，，主要原因：2016年例行节约缩减支出。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015年减少10127.00元，下降8.74%，主要原因：2016年例行节约缩减支出。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，完成预算的0%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费48996.00元，完成预算的69.99%，其中，我单位保留巡防运兵车一辆，公务用车运行维护费48996.00元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费费用等支出。
决算数比 2015 年减少了5199.00元，下降了9.59%，主要原因：例行节约。
（三）公务接待费56703.00元，完成预算的37.30%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年共接待113批次、1017人次。
决算数于年初预算数的主要原因：精减开支。
决算数比 2015 年减少4928.00元，下降7.99%，主要原因：例行节约，精减开支。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
金水区政法委2016年府性基金预算财政拨款支出决算为0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购支出情况。
金水区政法委2016年政府采购支出总额8103941.51元。其中：政府采购工程支出8103941.51元，占支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况。
截至 2016 年 12 月 31 日，金水区政法委共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车1辆；单位价值 200万元以上大型设备1套为社会平安建设视频监控设备一套。
十一、名词解释
（一） 财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
（二） 基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
（三） 项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标在基本支出之外编制的年度项目支出计划。
