| 索 引 号：005279186/2017-00148 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区财政局 | 关 键 词：综合,决算,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-08-31 | 发布日期：2017-08-31 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
一、党校主要职责及机构设置情况
中共金水区委党校主要职责是为各级党员干部、科级后备干部、农村干部、公务员提供理论知识、政策教育、法律法规业务的知识培训。金水党校属于财政全额拨款的事业单位，正科级规格，领导职数1正2副。金水党校设立3大科室，分别是办公室、教研室、培训科。金水党校没有下设的二级机构，部门决算单位只有一个。
二、关于收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计1995127.28元，支出总计1995127.28元，与2015年相比，收入减少207072.72元，下降9.4%；支出减少436972.72元，下降17.97%。
三、关于收入决算情况说明
2016年度收入合计1995127.28元，其中：财政拨款收入1995127.28元，占100%；事业收入0元，经营收入0元，其他收入0万元。
四、关于支出决算情况说明
2016年度支出合计1995127.28元，其中：基本支出1431315.78元，占71.74%；项目支出563811.5元，占28.26%；经营支出0元。
五、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收支总决算1995127.28元。与2015年相比，财政拨款收入减少207072.72元，下降9.4%；财政拨款支出减少436972.72元，下降17.97%。
六、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出1995127.28元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出收入减少207072.72元，下降9.4%。
财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出1995127.28元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出800元，占0.04%；教育支出1773286.86元，占88.88%； 社会保障和就业支出支出94717.92元，占4.75%；医疗卫生与计划生育支出63066.5元，占3.16%；住房保障支出63256元，占3.17%。
（二）财政拨款支出决算具体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1190000元，支出决算为1995127.28元，完成年初预算的167.65%。决算数大于预算数的主要原因：2016年人员数量增加。
1．教育支出。年初预算为979000元，支出决算为1773286.86元，完成年初预算的181.13%。决算数大于预算数的主要原因是培训班次、人次增加。
2．社会保障和就业支出。年初预算为92000元，支出决算为94717.92元，完成年初预算的102.95%。决算数大于预算数的主要原因是人员数量增加。
3．医疗卫生和计划生育支出。年初预算为64000元，支出决算为63066.5元，完成年初预算的98.54%。
4．住房保障支出。年初预算为55000元，支出决算为63256元，完成年初预算的115.01%。决算数大于预算数的主要原因是人员数量增加。
5．一般公共服务支出。年初预算为0元，支出决算为800元。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资改革。
七、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出1995127.28元，其中：人员经费1059623.42元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资；公用经费371692.36元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
八、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为7000元，支出决算为6672元，完成预算的95.31%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为0元；公务接待费支出决算为6672元，完成预算的95.31%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少328元，下降4.69%，其中：公务接待费支出决算减少328元，下降4.69%。公务接待费支出减少的主要原因是厉行节俭。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算6672元，占100%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0元。
2．公务用车购置及运行费支出0元。
3．公务接待费支出6672元。其中：
其他国内公务接待支出为6672元。主要用于接待培训班授课教师。金水区委党校2016年度共接待国内来访人员176个。
九、关于预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，金水区委党校对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0元，自评覆盖率达到100%。
十、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016年度机关运行经费支出68400元，比2015年减少17600元，下降2%。
（二）国有资产占用情况。
2016年期末，金水区委党校共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十二、名词解释
1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
2、基本支出:指部门为保障机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
3、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标在基本支出之外编制的年度项目支出计划。
