| 索 引 号：005279290/2017-00015 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：郑州市工商行政管理局金水分局 | 关 键 词：财政,资金,财政资金,收入,支出,决算,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-08-31 | 发布日期：2017-08-31 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
一、郑州市工商行政管理局金水分局概况
（一）部门主要职责
郑州市工商行政管理局金水分局是主管金水区市场监督管理和行政执法的政府职能部门，职责范围包括：市场准入登记、市场监督管理、打击传销规范直销、反垄断反不正当竞争、商品质量监管、合同监管、商标监管、广告监管、12315消费者权益保护、企业信息公示等多项关系到经济发展和社会稳定的重要工作。
（二）部门决算单位构成
郑州市工商行政管理局金水分局人员编制261人，其中行政编制240人、事业编制21人。内设12个科室（办公室、人事科、财务科、监察室、法制科、注册科、监管科、消保科、党办、工会、企业监管科、12315消费者举报申诉中心）；15个工商所（花园路工商所、经八路工商所、丰产路工商所、柳林工商所、杜岭工商所、南阳路工商所、文化路工商所、庙李工商所、祭城工商所、大石桥工商所、南阳新村工商所、纬三路工商所、科技市场工商所、刘庄工商所、东风路工商所）；管理2个协会(个体私营经济协会和消费者协会)。各科室所、协会财务不独立核算，纳入分局财务一并核算。
二、2016年度部门决算情况说明
（一）关于收入支出决算总体情况说明
2016年度年初结转结余2,843,217.89元，收入总计56,918,536.99元，支出总计59,138,972.11元。与2015年相比，本年收入增加22,936,725.63元，增长67.50%;支出增加24,797,175.35元，增长72.21%。
（二）关于收入决算情况说明
2016年度收入合计56,918,536.99元，其中：财政拨款收入56,885,903.72元，占99.94%；其他收入32,633.27元，占00.06%。
（三）关于支出决算情况说明
2016年度支出合计59,138,972.11元，其中：基本支出38,542,127.23元，占65.17%；项目支出20,596,844.88元，占34.83%。
（四）关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款年初结转结余1,593,714.07元，收入56,885,903.72元，支出58,078,972.11元。与 2015年相比，财政拨款收入增加22,923,441.74元，增长67.50%;支出增加23,737,175.35元，增长69.12%。
（五）关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1．财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出58,078,972.11元，占支出合计的98.21%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加23,737,175.35元，增长69.12%。
2．财政拨款支出决算结构情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出58,078,972.11元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出37,267,712.98元，占64.17%；社会保障和就业支出支出4,899,140.65元，占8.44%；医疗卫生与计划生育支出1,735,909.48，占2.99%；资源勘探信息等支出12,300,000.00元，占21.18%；住房保障支出1,876,209.00元，占3.22%。
3．财政拨款支出决算具体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为34,311,000.00元，支出决算为58,078,972.11元，完成年初预算的169.27%。决算数大于预算数的主要原因：一是经我单位发放著名商标、驰名商标奖励企业款14,300,000.00元；二是人员经费支出增加；三是采购四轮电动执法车15辆583,200.00元。
①一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为18,890,000.00元，支出决算为27,701,808.10元，完成年初预算的146.65%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。
②一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为4,000,000.00元，支出决算为3,997,844.94元，完成年初预算的99.95%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
③一般公共服务（类）财政事务（款）工商行政管理专项（项）。年初预算为390,000.00元，支出决算为389,923.00元，完成年初预算的99.98%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
④一般公共服务（类）财政事务（款）执法办案专项（项）。年初预算为870,000.00元，支出决算为863,930.00元，完成年初预算的99.30%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
⑤一般公共服务（类）财政事务（款）消费者权益保护（项）。年初预算为10,000.00元，支出决算为7,470.00元，完成年初预算的74.70%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
⑥一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为1,270,000.00元，支出决算为1,269,060.00元，完成年初预算的99.93%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
⑦一般公共服务（类）财政事务（款）其他工商行政管理事务支出（项）。年初预算为360,000.00元，支出决算为3,037,676.94元，完成年初预算的843.80%。决算数大于预算数的主要原因：一是经我单位发放著名商标、驰名商标奖励企业款2,000,000.00元；二是采购四轮电动执法车15辆583,200.00元。
⑧社会保障和就业支出（类）财政事务（款）财政对基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为4,893,000.00元，支出决算为4,892,110.23元，完成年初预算的99.98%。决算数小于预算数的主要原因是有在职人员退休。
⑨社会保障和就业支出（类）财政事务（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为8,000.00元，支出决算为7,030.42元，完成年初预算的87.88%。决算数小于预算数的主要原因是有在职人员退休。
⑩医疗卫生与计划生育支出（类）财政事务（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1,605,000.00元，支出决算为1,601,226.85元，完成年初预算的99.76%。决算数小于预算数的主要原因是有在职人员退休。
⑪医疗卫生与计划生育支出（类）财政事务（款）事业单位医疗（项）。年初预算为135,000.00元，支出决算为134,682.63元，完成年初预算的99.76%。决算数小于预算数的主要原因是有在职人员退休。
⑫资源勘探信息等支出（类）财政事务（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为0元，支出决算为12,300,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是经我单位发放著名商标、驰名商标奖励企业款12,300,000.00元。
⑬住房保障支出（类）财政事务（款）住房公积金（项）。年初预算为1,880,000.00元，支出决算为1,876,209.00元，完成年初预算的99.80%。决算数小于预算数的主要原因是有在职人员退休。
（六）关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出37,482,127.23元，其中：人员经费34,319,959.59元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费3,162,167.64元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、采暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
（七）关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1．“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为650,000.00元，支出决算为643,409.40元，完成预算的98.99%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为643,409.40元，完成预算的98.99%；公务接待费支出决算为0元。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少82,072.60元，下降11.31%，其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行费支出决算减少82,072.60元，下降11.31%；公务接待费支出决算无增减。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是厉行节约。
2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算643,409.40元，占100%；公务接待费支出决算0元。具体情况如下：
①因公出国（境）费支出0元。
②公务用车购置及运行费支出643,409.40元。其中：
公务用车购置支出为0元。
公务用车运行支出643,409.40元。主要用于燃料费、维修费。2016年期末，我局开支财政拨款的公务用车保有量为46辆。
③公务接待费支出0元。
（八）关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016年度机关运行经费支出3,162,167.64元，比2015年减少279,042.62元，下降8.11%。
（二）政府采购支出情况。
2016年度政府采购支出总额778,000.00元，其中：政府采购货物支出583,200.00元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出194,800.00元。
（三）国有资产占用情况。
2016年期末，我局共有车辆46辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车44辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
3.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标在基本支出之外编制的年度项目支出计划。
