索 引 号:005279370/2018-00040 | 主题分类:综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
发布机构:金水区农业农村工作委员会 | 关 键 词:预算 | |
文 号 | 成文日期:2018-03-02 | 发布日期:2018-03-02 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
郑州市金水区农业综合开发领导小组办公室
2018年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、重点项目预算绩效目标
七、国有资产占用情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
第一部分 部门基本情况
金水区农开办前身是金水区黄淮海平原农业开发办公室,成立于1991年。1998年更名为郑州市金水区农业综合开发领导小组办公室,隶属于金水区农委。
(一)部门主要职能及机构设置
贯彻执行国家、省、市有关农业综合开发的政策、法规、标准,制定我区农业综合开发工作方案,并组织实施;负责全区农业综合开发工作;综合协调区直各业务部门参与农业综合开发工作,指导农业综合开发工作。编报全区农业综合开发发展规划和年度项目计划,组织对规划、项目计划进行可行性评估论证,并负责呈报;组织、督促年度项目计划实施和验收,并报请上级验收;组织编报全区农业综合开发资金预决算;负责协调财政有偿资金回收和再投放项目的筛选、呈报。
(二)人员构成情况
单位人员共有编制5个,其中事业编制5人;在职职工5人,离退休0人。
本单位没有下属单位,本单位部门预算包括本级预算。
第二部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2018年收入预算73.92万元,其中:一般公共预算73.92万元(财政拨款73.92万元),政府性基金收入0万元,转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2018年支出预算73.92万元,其中:基本支出73.92万元。
(一)按功能科目分类,包括一般公共服务支出0.42万元、社会保障和就业支出7.3万元、医疗卫生与计划生育支出2.64万元、农林水支出57.47万元、住房保障支出6.09万元。
(二)按支出用途分类,包括基本支出73.92万元,其中:工资福利支出68.74万元,商品和服务支出4.33万元,个人和家庭补助支出0.85万元。
三、预算收支增减变化情况
(一)财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算73.92万元,政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比,一般公共预算收支预算增加4.02万元,其中:工资福利支出增加15.64万元,商品和服务支出减少7.67万元,个人和家庭补助支出减少3.95万元。
(二)一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算73.92万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0.42万元,占0.57%;社会保障和就业支出7.3万元,占9.88%;医疗卫生与计划生育支出2.64万元,占3.57%;农林水支出57.47万元,占77.75%;住房保障支出6.09万,占8.23%。
(三)一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算73.92万元,其中:人员经费69.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障性缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费3.15万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;福利费0.76万元;工会经费0.42万元。
(四)政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元。
(五)“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算0.2万元。其中,因公出国(境)费0元,公务用车购置费0元,公务用车运行维护费0万元,公务接待费0.2万元。较2017年预算不变。
四、机关运行经费安排情况说明
2018年,农开办运行经费安排3.15万元,主要用于农开办业务的有效开展,确保职能的发挥。其中:办公费1万元、公务接待费0.2万元、印刷费0.9万元、邮电费0.24万元、差旅费0.2万元、其他交通费用0.2万元、其他商品和服务支出0.41万元等。
五、政府采购情况
2018年政府采购预算0万元。
六、重点项目预算绩效目标
本单位无重点项目预算绩效目标。
七、国有资产占用情况说明
农开办共有车辆0辆,单价50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备没有。
第三部分 名词解释
机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 2018年部门预算公开表
公开表见附件
附件