| 索 引 号：005279426/2018-00002 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区人民政府 | 关 键 词：预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-03-02 | 发布日期：2018-03-02 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、重点项目绩效目标
七、国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
1、协助区政府领导同志了解掌握全区工作情况，根据区政府领导同志的指示，对区政府的重要工作部署进行调查研究和综合协调，提供决策咨询服务，提出政策建议。
2、负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。
3、协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义印发的公文。
4、研究区政府各部门和各街道办事处请示区政府的事项，报区政府领导同志审批。
5、协助区政府领导同志组织处理需由区政府直接处理的重要问题。
6、督促检查区政府各部门和各街道办事处对区政府决定事项及区政府领导同志有关指示的贯彻落实情况。
7、负责督促协调办理区政府工作范围内的人大、政协的议案、建议和提案工作。
8、负责区政府及办公室公文收发、运转、印制工作；指导全区政府系统的文秘工作。
9、负责全区政务信息的采编和分析；指导协调全区政府系统信息工作。
10、负责区政府信息公开工作，指导监督全区政府信息公开工作；统筹、指导和协调政府信息资源共享管理工作。
11、负责区政府电子政务建设的组织实施和督促检查。
12、协助区政府领导做好应急管理方面工作；负责区政府政务值班、应急值守工作，及时报告重要情况，提供应急信息和社情民意信息，传达和督促落实区政府领导同志指示；协助做好需由区政府组织处理的突发事件的应急处置工作。
13、负责区志编纂工作，领导、部署街道志的编纂工作。
14、负责综合协调全区外事侨务工作。
15、负责综合协调全区政府法制工作。
16、负责或参与全区重大活动的筹办工作。
17、办理区政府领导同志交办的其他事项。
二、内设机构及下属单位
本单位没有下属单位，本单位部门预算包括本级预算，内设机构：文电科、文秘科、信息调研科、政务值班室、综合科和后勤科。
三、人员构成情况
郑州市金水区人民政府办公室部门机关及归口预算管理单位人员共有编制108人，其中：行政编制41人，参照公务管理编制10人，事业编制57人；在职职工87人，退休15人。
第二部分
2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算情况
2018年度预算总收入1499.02万元，其中：一般公共预算1499.02万元（财政拨款收入1499.02万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2018年支出预算1499.02万元，其中基本支出1499.02万元，项目支出0万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出1186.03万元，社会保障和就业支出148.33万元，医疗卫生与计划生育支出71.88万元，住房保障支出92.77万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出1499.02万元，其中工资福利支出1070.45万元，对个人及家庭的补助支出35.61万元，商品和服务支出392.96万元；项目支出0万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算1499.02万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加115.42万元，增长8.34%，主要是工资基数调整增加，社保缴费基数相应调整增加。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算1499.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1186.03万元，占79%；社会保障和就业支出148.34万元，占10%；医疗卫生与计划生育支出71.88万元，占5%；住房保障支出92.77万元，占6%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算1499.02万元，其中：人员经费1106.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障费等；公用经费392.96万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算70万元。其中，因公出国（境）费20元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费30万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费20万元。2018年“三公”经费预算与2017年“三公”经费预算相等。
四、机关运行经费安排情况说明
2018年，政府办运行经费安排预算392.96万元，与2017年预算数基本持平。其中：办公费199.3万元，印刷费10万元，邮电费10万元， 差旅费10万元，因公出国（境）20万元，维修（护）费10万元，租赁费15万元，会议费5万元，培训费10万元，公务接待费20万元，劳务费10万元，福利费10.95万元，公务用车运行维护费30万元，其他交通费用32.71万元。
五、政府采购情况
2018年政府采购预算0万元。
六、重点项目预算绩效目标
无此情况。
七、国有资产占用情况
2017年期末，河南省郑州市金水区人民政府办公室共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆、一般执 法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0 辆，一般公务用车主要用于政府督查事务，行政案件传递，政务作息公开，收发公文等工作；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
二、基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用费用两部分。
三、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标在基本支出之外编制的年度项目支出计划。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分
2018年部门预算公开表
（详见附表）
附件
