| 索 引 号：005279311/2018-00006 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区国土资源局 | 关 键 词：综合,政务,财政,资金,财政资金,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-03-02 | 发布日期：2018-03-02 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、重点项目绩效目标
七、国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
郑州市金水区国土资源局2018年部门预算
第一部分 部门基本情况
（一）部门主要职责
1、贯彻执行国家和省、市有关土地管理的方针、政策和法律法规，负责制定全区土地、矿产资源管理的具体实施意见和办法，并组织实施和监督检查。
2、组织实施国土资源信息建设；负责编制、指导和实施区、街道办事处土地利用总体规划和其他国土资源专项规划。
3、监督检查全区国土资源行政执法和土地规划的执行情况；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益；组织查处土地违法案件，调查处理权属纠纷，负责全区国土资源信访案件的查处工作。
4、贯彻落实国家耕地保护和鼓励耕地开发政策；组织耕地保护，特别是基本农田保护；组织实施全区土地后备资源开发规划、计划；指导检查全区土地开发规划、计划；指导检查全区土地开发、整理、复垦工作。
5、组织全区土地资源调查、土地统计和动态监测；协同郑州市国土资源局做好全区城乡地籍调查、土地确权、土地定级和登记工作；负责辖区土地收益金的征收工作。
6、配合郑州市国土资源局主管全区国有土地的划拨、出让、租赁、抵押、交易、授权经营和政府收购、储备工作；组织实施全区农村集体非农用地使用权的流转。
7、配合上级业务部门组织实施全区土地的征用工作；负责各街道办事处企事业用地的审查报批和农村宅基地的审批工作。
8、负责全区国土资源档案的收集、整理、编制、利用工作；主管全区土地管理的宣传、教育、培训和科学技术工作；负责局机关和下属事业单位的人事工作。
9、承办省、市、区上级部门交办的其他事项。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：综合办公室、法制科、规划耕保科、用地管理科、地籍测绘管理科、信息中心
下属单位：金水区国土资源执法监察队、郑州市土地储备中心金水区分中心、金水区城区国土资源管理所、金水区工程地质测量勘探队、金水区土地开发整理中心、金水区国基路国土资源管理所、金水区杨金路国土资源管理所、金水区兴达路国土资源管理所、金水区丰庆路国土资源管理所。本单位没有二级预算单位，本预算为汇总预算。
（三）人员机构情况
单位人员共有编制127个，其中行政编制5人、 事业编制122人，在职职工115人，离退休23人、遗属1人。
第二部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2018年收入总计为2117.91万元，其中一般公共预算2117.91万元（财政拨款2117.91万元）。
二、支出预算说明
2018年预算支出2117.91万元。其中：基本支出1677.21万元、项目支出440.7万元。
（一）按功能科目分类，包括其他群众团体事务支出9.3万元、 其他行政事业单位离退休支出57.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出141万元、财政对失业保险基金的补助8.5万元、财政对生育保险基金的补助3.5万元、财政对工伤保险基金的补助2.8万元、事业单位医疗91.3万元、行政单位医疗7.4万元、事业运行1134万元、国土资源社会公益服务10万元、土地资源调查143.11万元、其他国土资源事务支出287.5万元、行政运行91.2万元、住房公积金131万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出1677.21万元，其中：工资福利支出1500万元，商品和服务支出119.11万元，个人和家庭补助支出58.10万元；项目支出440.7万元。
（三）主要项目：
1、“6.25”土地日及法制宣传工作经费10万元
2、整合不动产登记工作经费200万元
3、国土资源执法监察办案经费10万元
4、基本农田划定及标示牌制作项目17.5万元
5、土地卫片执法监督检查工作经费10万元
6、不动产登记中心办事大厅工程尾款60万元
7、金水区第三次土地调查工作经费113.2万元
8、全天候遥感监测核查工作及执法监管平台维护20万元
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算2117.91万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加500.21万元，对增减情况作出说明。主要原因是人员变动、调整增资、社保缴费增加等。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算2117.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出9.26万元，占0.43%；社会保障和就业支出213.02万元，占10.06%；医疗卫生支出98.67万元，占4.66%；国土海洋气象等支出1665.86万元，占78.66%；住房保障支出131.1万元，占6.19%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算1677.21万元，其中：工资福利支出1500.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等；商品和服务支出119.11万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用；对个人和家庭的补助58.06万元，主要包括：退休费、生活补助。
（四）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算14万元。“三公”经费支出与上年相比减少44%，其中：
1、因公出国（境）费0元，与上年相比减少1万元。
2、公务用车购置费0元，主要用于经批准购置的 0辆公务用车。
3、公务用车运行维护费10万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），较上年减少2万元，主要是因为规范公务用车的维修和加油等行为，最大限度的提高公务用车的使用效率，该项费用主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等支出。
4、公务接待费4万元。与上年相比减少8万元，主要是用于单位按规定开支的各类公务接待支出下降。
四、机关运行经费安排情况说明
2018年，商品和服务支出456.71万元，机关运行经费19.42万元，主要是安排为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金。其中：办公费3万元、印刷费0.8万元、邮电费0.3万元、差旅费0.5万元、福利费1.16万元、租赁费0.5万元、其他交通费用3.9万元、工会经费9.26万元等。
五、政府采购情况
2018年政府采购预算217.45万元，其中：办公设备购置93.1万元，其他服务106.85万元、专用材料17.5万元，具体采购明细如下。
1、信息技术、信息管理软件的开发设计及采购，单价30万元，数量1个，共计30万元；
2、计算机，单价1万元，数量2个，共计2万元；
3、工具和仪器，单价10万元，数量3个，共计30万元；
4、打印机，单价1万元，数量2个，共计2万元；
5、移动通信设备，单价0.5万元，数量6个，共计3万元；
6、其他办公自动化设备，单价0.22万元，数量10个，共计2.2万元；
7、办公家具，单价0.25万元，数量4个，共计1万元；
8、其他电器设备，单价14.80万元，数量1个，共计14.80万元；
9、办公家具，单价0.81万元，数量10个，共计8.1万元；
六、重点项目绩效目标
本单位无重点项目绩效
七、国有资产占用情况
本单位共有车辆3辆，其中：一般执法执勤用车3辆。
第三部分 名词解释
例如：1、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：ＸＸ刊物发行收入，ＸＸ协会收取的会费收入等。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：ＸＸ杂志社广告收入等。
4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：是指ＸＸ厅（局）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指ＸＸ厅（局）行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
9、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
10、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11、支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
14、“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
15、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
