| 索 引 号：K24275290/2018-00003 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区发展改革和统计局 | 关 键 词：预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-03-02 | 发布日期：2018-03-02 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
第一部分 部门基本情况
第二部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、重点项目绩效目标
七、国有资产占有情况
第三部分 名词解释
第四部分 2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
第一部分 部门基本情况
（一）部门主要职责
1．拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，拟定人口发展战略、规划及人口政策，统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出国民经济发展、优化经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，衔接平衡区域性规划、各主要行业和部门的行业规划与专项规划，受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。
2.负责检测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行等重要问题并提出宏观调控政策建议。
3.组织编制全社会固定资产投资规划，合理确定固定资产投资总规模；安排重点建设项目规划，会同有关部门实施基本建设年度计划及重大项目的组织协调工作；负责监督检查区重点建设规划执行情况，组织协调重点项目的招标投标、竣工验收及评价。
4.组织制定全区经济体制改革的中长期规划和年度综合改革实施方案;负责对企业改革进行宏观管理指导；负责企业类型分类工作，对涉及有关部门的改革方案进行协调、管理、指导；及时向区委、区政府报告经济体制改革中的情况和问题，并提出建议。
5.组织协调全区统计工作；贯彻执行国家统计政策、规划、基本统计制度和统计标准，制定全区统计制度和统计标准；贯彻执行国家统计法律、法规及规章，指导全区统计工作。
6.建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系；建立和完善全区经济、社会、科技统计调查制度；监督管理各街道办事处、区直各部门统计和国民经济核算工作。
7.组织实施全区人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等国情国力普查和大型专项调查，汇总、整理和提供有关统计数据。
8.组织实施国民经济各行业统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供交通运输、教育、卫生、社会保障等全区性基本统计数据。
9.组织各街道办事处、区直各部门进行经济、社会、科技和资源环境统计调查；统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息；组织实施区域经济和社会发展情况的统计监测评价考核。
10.依法审批或备案区级各部门、（各街道）办事处统计调查项目，制定全区统计调查计划；指导全区专业统计基础工作、基层统计业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度；开展对重要统计数据的审核、监控和评估；依法监督管理涉外调查活动。
11.指导区统计专业技术队伍建设，开展统计科学技术研究交流合作及统计资料的编辑出版工作。
12.建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，拟定各街道办事处、区直各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导街道办事处统计信息化系统建设。
13.做好全区信用体系建设工作。
14.协助管理办事处统计信息中心。
15.承办区政府交办的其他事项。
（二）内设机构及下属单位
本单位部门预算为本级预算。下属二级单位不单独核算，纳入局机关统一核算。
内设机构：办公室、综合科、普查科、法规科、投资科、项目科、一产与住户调查科、工业能源科、三产科、贸易科、社会科、服务业管理办公室与信体科。
下属二级单位：金水区普查调查中心、金水区统计信息中心、金水区人民政府重点项目建设管理办公室。
（三）人员构成情况
金水区发展改革和统计局机关及归口预算管理单位人员共有编制90人，其中：行政编制11人，事业编制79人；在职职工85人，离退休人员10人。
第二部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2018年收入预算2471.46万元，其中：一般公共预算2471.46万元（财政拨款2471.46万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0元、专项收入0元、国有资产资源有偿使用收入0元、其他收入0元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0元。
二、支出预算说明
2018年支出预算2471.46万元，其中：基本支出1371.46万元，项目支出1100万元。
（一）按功能科目分类包括：一般公共服务支出1168.01万元；社会保障和就业支出137.17万元；医疗卫生与计划生育支出71.12万元；资源勘探信息等支出1000万元；住房保障支出95.26万元。
（二）按支出用途分类包括：基本支出1371.46万元，其中：工资福利支出1088.25万元，商品和服务支出257.64万元，个人和家庭补助支出25.56万元；项目支出1100万元。
（三）主要项目包括：
1．全国第四次经济普查专项
（1）项目概述和政策依据：全面调查我区第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，了解产业组织、产业结构、产业技术、产业形态的现状以及各生产要素的构成，摸清全部法人单位资产负债状况和新兴产业发展情况，进一步查实各类单位的基本情况和主要产品产量、服务活动，全面准确反映供给侧结构性改革、新动能培育壮大、经济结构优化升级等方面的新进展。通过普查，完善覆盖国民经济各行业的基本单位名录库以及部门共建共享、持续维护更新的机制，进一步夯实统计基础，推进国民经济核算改革，推动加快构建现代统计调查体系，为加强和改善宏观调控、深化供给侧结构性改革、科学制定中长期发展规划、推进国家治理体系和治理能力现代化提供科学准确的统计信息支持。政策依据：第四次全国经济普查，根据《全国经济普查条例》5年开展一次全国经济普查，按照上级关于开展第四次全国经普查的通知要求，我区将在2018年—2019年开展金水区第四次全国经济普查。
（2）资金测算60万元。
2．四上企业单位奖补专项
（1）项目概述和政策依据：“四上”单位统计可以全面客观地反映我区的国民经济发展数据和经济发展程度，通过摸排调查将我区范围内达到规模以上工业企业、资质等级建筑业企业、限额以上批零住餐企业、规模以上服务业企业、房地产企业，收集资料申报进入一套表调查平台，为我区经济发展提供新动力，促进我区经济平稳、健康、持续发展，对区政府相关的经济政策调控提供了必要的决策依据。四上单位入库，根据《郑州市统计局关于做好2017年年度和2018年月度调查单位审核确认工作的通知》（郑统办[2017]79号）和《郑州市金水区人民政府办公室关于切实加强和改进统计工作的意见》（金政办[2015]56号）文件要求，开展我区2018年度“四上”单位入库工作。
（2）资金测算1000万元。
3．十三五规划中期评估
（1）项目概述和政策依据：根据市政府部署，对十三五规划进行中期评估，一是有利于人大对“十三五”规划提出的各项任务落实情况进行监督检查，进一步推动“十三五”规划的顺利完成；二是有利于本届政府及时发现“十三五”规划实施中存在的问题，根据环境变化进行调整修订，有针对性地采取新的政策措施
（2）资金测算40万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算2471.46万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算(1286.2万元)相比，一般公共预算收支预算增加1185.26万元。对增减情况作出说明：
1.工资福利支出2017年度850.4万元，2018年度1088.25万元，增加237.85万元；
2.对个人和家庭补助2017年度90.2万元，2018年度25.56万元，减少64.64万元；
3.商品和服务支出2017年度338.6万元，2018年度257.64万元，减少80.96万元；
4.专项支出2017年度7万元，2018年度1100万元增加1093万元。
2018年政府性基金收支预算为0，无变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算2471.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1168.01万元，占47%；社会保障和就业支出137.17万元，占6%；医疗卫生与计划生育支出71.12万元，占3%；资源勘探信息等支出1000万元，占40%；住房保障支出95.26万元，占4%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算1371.46万元，其中：人员经费1113.81万元，主要包括：基本工资238.09万元、津贴补贴230.85万元、奖金324.86万元、机关事业单位基本养老保险金101.6万元、城镇职工基本医疗保险缴费43.18万元、公务员医疗补助缴费30.48万元、其他保障性缴费8.13万元、住房公积金95.26万元、其他工资福利支出15.81万元、退休费24.9万元、生活补助0.66万元。
公用经费257.64万元，主要包括：办公费9.69万元、印刷费3万元、咨询费7万元、邮电费14万元、培训费17万元、公务接待费4万元、劳务费119.4万元、福利费11.52万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用8.84万元、其他商品服务支出49.69万元。
资本性支出主要包括：办公设备购置9.5万元。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算8万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费4万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费4万元。无变化。
四、机关运行经费安排情况说明：
2018年，机关运行经费安排257.64万元，主要包括：办公费9.69万元、印刷费3万元、咨询费7万元、邮电费14万元、培训费17万元、公务接待费4万元、劳务费119.4万元、福利费11.52万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用8.84万元、其他商品服务支出49.69万元。比2017年（338.6万元）减少80.96万元。
五、政府采购情况
2018年政府采购预算126.53万元，其中：政府采购货物支出86.53万元，规划编制40万元。具体采购明细如下。
1.咨询类服务，一批次，共计40万元。
2.计算机，单价0.5万元，数量15个，共计7.5万元；
3.摄影机，单价1万元，数量1个，共计1万元；
4.桌子，单价0.08，数量2张，共计0.16万元；
5.PDA，单价0.18万元，数量270台，共计48.6万元；
6.办公设备，0.8万元；
7.出版印刷，共计22万元；
8.办公椅，单价0.07万元，数量4张，共计0.28万元；
9.打印机，单价0.5万元，数量2台，共计1万元；
10.打印机，单价0.45万元，数量4台，共计1.81万元；
11.其他消耗品，共计4.1万元。
六、重点项目预算绩效目标
无重点项目。
七、国有资产占有情况
2017 年期末，河南省郑州市金水区发展改革和统计局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
4.基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用费用两部分。
5.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标在基本支出之外编制的年度项目支出计划。
第四部分 （附件）2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
