| 索 引 号：671658612/2018-00002 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区数字化城市管理指挥中心 | 关 键 词：预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-03-02 | 发布日期：2018-03-02 |
| 体 裁 | 生效日期：2018-03-02 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、重点项目绩效目标
七、国有资产占比情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
第一部分 部门基本情况
一、部门机构设置、职能
1、机构设置：区数字化城市管理指挥中心没有下属单位，本单位部门预算包括本级预算。区数字化成立于2007年10月。2008年4月至2010年12月，与区爱卫办（区创建办）合署办公，履行城市管理大督查职能。2010年12月，区数字化城市管理指挥中心职能不再与区爱卫办（区创建办）合并。分编后，数字化城市管理指挥中心为正科级事业全供单位，领导职数1正3副，人员编制50人。
2、主要职能：金水区数字化城市管理工作是从2007年6月份启动的， 2007年11月份开始试运行，2008年下半年按照郑州市数字化城市管理监督中心和指挥中心统一要求正式开始运转。目前，我区数字化城市管理的数据采集区域覆盖城区面积70平方公里，17个街道办事处。郑州市数字化城管监督中心将我区上述区域划分为180个责任网格，并派出300余名信息采集员每天不少于3次对区域内的城市管理公用设施、道路交通设施、市容环境、园林绿地、房屋土地及其他六大类城市部件和市容环境、施工管理、突发事件、街面秩序、综合管理五大类城市事件进行采集、上报、复核。同时，区数字化城市管理指挥中心平台坚持24小时接收市、区两级数字城管服务热线反映的市民投诉热点、难点问题及社会各界对城市管理的意见建议，并做好问题处理、反馈工作。
二、内设机构及下属单位
根据工作需要，现设有五科一室，分别是办公室、综合科、考评科、网络一科、网络二科、督查科。
三、人员构成情况
单位人员共有编制50个，其中行政编制0人、事业编制50人；在职职工44人，离退休0人。
第二部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2018年收入预算761.01万元，其中：一般公共预算761.01万元（财政拨款761.01万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2018年支出预算761.01万元，其中：基本支出626.01万元，项目支出135万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出607.92万元、社会保障和就业支出64.70万元、医疗卫生与计划生育支出37.85万元、住房保障支出50.53万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出626.01万元，其中：工资福利支出577.47万元，商品和服务支出48.54万元；项目支出135万元。
（三）主要项目：
设备维护（修）费10万元、网络运行维护费10万元、设备购置费5万元、业务培训费15万元、宣传制作费15万元、代整治、突发事件处置工作经费10万元、指挥中心控制、显示系统购置费70万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算761.01万元，与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加86.01万元，主要原因是人员变动、调整增资、社保缴费增加。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算761.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出607.92万元，占80%；、社会保障和就业支出64.70万元，占8.5%；、医疗卫生与计划生育支出37.85万元，占5%；、住房保障支出50.53万元、占6.6%；。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算626.01万元，其中：人员经费577.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障和就业支出、事业单位医疗、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费48.54万元，主要包括：办公费、邮电费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年我单位无政府性基金支出。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算8.1万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费7.2万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0.9万元。预算情况与2017年持平。
四、机关运行经费安排情况说明：
2018年，我单位机关运行经费支出48.54万元，主要包括：办公费、邮电费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。本项支出同2017年持平。
五、政府采购情况
2018年政府采购预算85万元，具体采购明细如下。
1．工装，单价10万元，数量1批，共计10万元；
2．指挥平台控制、显示系统购置，单价70万元，数量1批，共计70万元；
3．其他网络设备，单价1.5万元，数量1批，共计1.5万元；
4．服务器，单价2.5万元，数量1个，共计2.5万元；
5．交换机，单价1万元，数量1个，共计1万元；
六、重点项目预算绩效目标
无。
七、国有资产占比情况说明
本单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上通用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：是指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
3.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2018年部门预算公开表
见附件。
附件：金水区数字化城市管理指挥中心2018年度部门预算公开表
金水区数字化城市管理指挥中心
2018年3月2日
附件