| 索 引 号：558340549/2018-00014 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区城市管理局 | 关 键 词：财政,财政资金,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-03-02 | 发布日期：2018-03-02 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
金水区城市管理局2018年部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、重点项目绩效目标
七、国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
第一部分 部门基本情况
（一）部门主要职责
1、贯彻执行国家、省、市、有关城市市容、环境卫生、园林绿化、市政设施的法律、法规、规章和政策。
2、负责辖区城市市容、环境卫生、园林绿化、市政设施的行业管理；研究制定行业的管理制度；负责对城市管理工作的有关事宜进行综合协调。
3、负责编制我区城市市容、环境卫生、园林绿化、市政基础设施维护的发展战略、年度计划，并组织实施。
4、参与我区对城市环境卫生、园林绿化和市政设施建设、维修等工程的规划设计；负责上述工程年度计划的编制、上报和专项资金的管理。
5、参与辖区内环卫基础设施的建设、升级改造、更新维护工程项目的竣工验收；协助上级主管部门对市容环卫配套设施的使用状况进行监督检查，维护环卫基础设施的完好和功能的发挥。
6、负责辖区道路的城市市容、环境卫生的管理工作；负责辖区中转站及公厕的管理工作；指导并协调各街道办事处的市容、环卫的管理工作。
7、负责辖区内建筑垃圾运输和城市养犬的审批、办证、管理工作；负责对辖区主、次干道实施机械化清扫（水冲）作业工作，提高辖区机械化清扫率。
8、负责辖区支路、背街小巷及其附属设施（包括行车道、人行道、路面、道板等）的维护管理。
9、负责辖区支路、背街小巷的临时占用的管理。
10、参与辖区内支路及其附属设施翻新、改造维护工程项目的竣工验收；协助上级市政管理部门对市政配套设施的使用状况进行监督检查，维护市政设施的完好和功能的发挥。
11、负责辖区城市园林绿化的建设和管理。根据市规划、绿化部门下达的任务、负责建设、管理辖区内支路、背街小巷行道树、花坛、小游园和街头绿地。
12、负责辖区内支路、背街小巷行道树、区政府投资建设的花坛、花带、小游园和街头绿地的更新、修剪、栽植、病虫防治、养护、保洁等工作。
13、负责全区城市园林绿化依法审批的行政管理。对辖区内支路、背街小巷、居住区和庭院单位行道树、花坛、花带、小游园和街头绿地的临时占用、砍伐、拆除等的现场勘察、初审、收费工作，并按程序上报市绿化主管部门。
14、负责辖区内省、市、区级“园林工单位”、“园林式居住区”的创建工作。
15、负责动员群众建设、扩大辖区支路、背街小巷范围内绿化面积，提高辖区绿化覆盖率。
16、指导督促各街道办事处的市政、园林绿化的管理工作。
17、负责辖区的城市防汛工作。
18、承办区政府和上级有关部门交办的其他事项和有关工作。
（二）内设机构及下属单位
内设有办公室、人事财务计划科、市容环卫科、市政绿化科（挂金水区城市绿化办公室牌子和金水区城市防汛办公室牌子）、服务保障科、应急协调处置中心（含立刻办）、养犬办。
本级单位有二级预算单位3个，分别为金水区绿化所、金水区市政设施管理养护所、金水区市容环境卫生管理队，以上二级预算单位均为独立决算单位。本预算为单独预算，纳入本部门2018年度部门预算编报范围的二级预算单位0个。
（三）人员构成情况
城市管理局机关共有编制43人，其中：行政编制5人，事业编制38人；在职职工43人，离退休人员107人。
第二部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2018年收入预算44059.07万元，其中：一般公共预算34059.07万元（财政拨款34059.07万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入10000万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2018年支出预算44059.07万元，其中：基本支出959.13万元，项目支出43099.94万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出3.86万元、社会保障和就业支出325.64万元、医疗卫生与计划生育支出42.24万元、城乡社区支出43632.37万元、住房保障支出54.95万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出959.13万元，其中：工资福利支出631.43万元，商品和服务支出51.94万元，个人和家庭补助支出275.76万元；项目支出43099.94万元。
（三）主要项目：
1．聘用人员经费14405万元。
（1）用于一线临时工工资、福利、社保
（2）根据人数、社保基数测算
2．垃圾分类试点专项2000万元。
（1）用于区各办事处社区楼院垃圾分类
（2）根据郑政[2017]22号文
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算34059.07万元，政府性基金收支预算10000万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加4638.87万元，原因是人员工资、其他工资福利调整增加，社保缴费基数相应调整增加。公积金缴费基数调整增加。市政工程项目批复增加。政府性基金收支预算，增加1000万元，用于市政基础设施建设。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算34059.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3.86万元，占0.01%；社会保障和就业支出325.64万元，占0.96%；医疗卫生与计划生育支出42.25万元，占0.12%，城乡社区支出33632.37万元，占98.75%，住房保障支出54.95万元，占0.16%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算959.13万元，其中：人员经费631.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障性缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费36.55万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费等。工会经费3.86万元；福利费6.91万元；其他交通费用4.62万元；对个人和家庭补助275.76万元，主要包括：退休费、生活补助。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算10000万元，主要用于市政基础设施建设。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算10.15万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费9万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），与去年持平；公务接待费1.15万元。比去年下降42.5%，原因是根据规定，减少三公经费支出。
四、机关运行经费安排情况说明：
2018年，城管局机关运行经费安排36.55万元，主要用于日常经费支出，其中：办公费10万元，公务用车运行维护费9万元、公务接待费1.15万元、印刷费5万元、手续费1万元、邮电费3.4万元、物业管理费5万元、差旅费2万元。
五、政府采购情况
2018年政府采购预算19000万元，其中：绿化工程支出10000万元，市政基础设施支出9000万元。
六、重点项目预算绩效目标
1.垃圾分类试点专项
依据郑政[2017]22号文，根据《国务院办公厅关于转发国家发展改革委住房城乡建设部生活垃圾分类制度实施方案的通知》，扎实有效推进我区垃圾分类工作。努力促进我区生态文明建设水平进一步提升。
2.市民文化公园
依据郑城乡组〔2013〕23号，根据郑州市绿地系统规划，遵循500米绿地服务半径和均衡原则，以交通为先导，以公园绿地为中心，布局城市公共服务等便民服务设施，增加市民活动空间。
七、国有资产占用情况
本单位共有车辆318辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车316辆，其他用车主要是环卫作业用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 2018年部门预算公开表
详表见附件。
附件
