| 索 引 号：005255969/2018-00007 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区委金水区人民政府信访局 | 关 键 词：财政,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-03-02 | 发布日期：2018-03-02 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
金水区信访局 2018年部门预算
目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、重点项目绩效目标
七、国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
第一部分 金水区信访局基本情况
一、部门主要职责
代表区委、区政府受理人民群众给区委、区政府及其主要领导的来信，接待群众来访，督促协调重大疑难信访案件，为来信来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务；承办国家、省、市和区委、区政府领导交办的信访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况；向有关单位交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实；审结要结果案件；协调处理跨地区跨部门的重要信访、群众集体赴京到省、市、区上访和突发上访事件；对重要案件实施个案监督，并提出对有关责任人的处理意见和建议；分析预测信访形势，深入调查研究，征集人民群众合理化建议，及时向区委、区政府提供信访信息，并对重要问题提出意见和建议；指导全区信访工作，组织交流工作经验，提出改进措施，组织信访干部的培训，指导全区信访部门办公自动化建设；负责中央、省、市、区人大、政协两会、区重大节日、重要活动的信访保障工作，做好突发性应急工作；负责信访工作的宣传和信息发送；协调信访工作的地区间活动；承办区委、区政府交办的其他事项。主要负责金水区人民政府信访事项复查委员会的日常工作；依法接待、受理信访事项复查请求；向有关组织和人员调查取证，查阅有关文件资料；审查信访事项处理意见，并提出复查意见；组织重大疑难信访事项的论证、听证；监督被复查人依法履行信访事项复查决定；负责相关接待、咨询工作；办理区人民政府信访事项复查委员会交办的其他事项。
二、内设机构及下属单位
金水区信访局为一级预算单位。内设机构：综合办公室、复查办公室、办信征集科、督办调研科、接访服务科、排查协调科。
下属单位：金水区矛盾纠纷排查调处中心
金水区矛盾纠纷排查调处中心人员与经费并入金水区信访局统一预算安排。
纳入2018年部门预算编制范围的单位为金水区信访局本级，本单位部门预算包括本级预算。
三、人员构成情况
金水区信访局归区委、区政府双重领导，行政编制7人；区矛盾纠纷排查调处中心,正科级全供事业单位,事业编制21人,为信访局二级机构。现共有在职职工25人，离退休人员5人。
第二部分2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2018年收入预算959.19万元，其中：一般公共预算959.19万元（财政拨款959.19万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0.00万元、专项收入0.00万元、国有资产资源有偿使用收入0.00万元、其他收入0.00万元），政府性基金收入0.00万元，转移支付收入0.00万元。
二、支出预算说明
2018年支出预算959.19万元，其中：基本支出789.19万元，项目支出170.00万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出859.83万元、社会保障和就业支出47.59万元、医疗卫生与计划生育支出22.26万元、住房保障支出29.51万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出789.19万元，其中：工资福利支出344.95万元，商品和服务支出431.79万元，个人和家庭补助支出12.45万元；项目支出170.00万元。
（三）主要项目：信访视频系统建设升级： 根据省、市要求，预计2018年信访视频系统建设需要升级，费用大约170.00万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算959.19万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加453.29万元，主要原因：今年增加了对其他部门信访保障资金的调剂预算240.00万元；根据省、市要求，预计2018年需要对信访视频系统建设升级，费用大约170.00万元；工资调整增加、社保缴费基数相应调整增加等。政府性基金收支预算0.00万元，与2017年预算相比无变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算959.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出859.83万元，占89.64%；社会保障和就业支出47.59万元，占4.96%；医疗卫生与计划生育支出22.26万元，占2.32%；住房保障支出29.51万元，占3.08%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算789.19万元，其中：人员经费357.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障性缴费、住房公积金缴费、退休费等；公用经费27.49万元，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、维修（护）费、福利费、工会经费等；其他常年性工作经费164.3万元，较上年下降4.86%，主要用于开展信访事务所发生的支出；主要包括：办公费、邮电费、印刷费、租赁费、律师咨询费、差旅费、会议费、培训费等；今年增加了对其他部门信访保障资金的调剂预算240.00万元。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0.00万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算安排共计2.00万元，较上年下降20.00%，主要是因为公务接待费下降，具体情况如下：
1、因公出国（境）费用
2018年因公出国（境）费用预算为0.00万元，暂时没有出国计划，与上年预算相比持平。
2、公务用车购置及运行维护费0.00万元，与上年预算相比持平。
（1）、公务用车运行维护费预算 0.00万元。
（2）、公务用车购置支出0.00万元，主要用于经批准购置的0辆公务用车。
3、公务接待费
2018年公务接待费预算2.00万元，较上年下降20.00%，主要用于2018年开展信访事务和处理信访事件支出。
四、机关运行经费安排情况说明
2018年，机关运行经费安排16.75万元，主要是指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、劳务费、日常维修费及其他费用。今年预算安排较上年下降3.74%，主要是因为人员调出，机关运行经费相应调减。
五、政府采购情况
2018年政府采购预算170.00万元，为信访视频系统建设升级，政府采购货物支出费用。
六、重点项目预算绩效目标
本单位无重点项目绩效。
七、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分
2018年部门预算公开表（见附表）
附件
