| 索 引 号：005279450/2018-00006 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区人民防空办公室 | 关 键 词：财政资金,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-03-02 | 发布日期：2018-03-02 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
郑州市金水区人民防空办公室
2018年部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、重点项目绩效目标
七、国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
1、贯彻执行国家关于人民防空法律法规和方针政策。
2、制定城市防空袭预案、重要目标防护方案及各种保障方案。
3、负责全区人民防空工程建设与管理；负责城市地下空间人防工作的开发利用；监督管理结合民用建筑修建防空地下室的工作。
4、负责人民防空组织指挥、通信、警报、信息化建设；负责人民防空专用信号和警报设施建设与管理；组织实施防空袭警报试鸣。
5、负责拟订利用人民防空战备资源参与抢险救灾应急预案、计划和各种保障方案，为应急救援提供支持。
6、制定防空防灾专业队伍建设和整组训练计划并组织实施。
7、制定城市人口、战备物资疏散和掩蔽计划，疏散基地、疏散地域建设。
8、参与组织制定公共安全、防空防灾宣传教育规划；制定人民防空干部教育培训规划并组织实施。
9、负责人民防空经费和资产管理。
10、战时组织开展城市人民防空袭斗争。配合要地防空和城市防卫作战，组织防空防灾专业队消除空袭后果，参与组织恢复生产、生活秩序。
11、参与公共安全、民事防护、防空救灾应急救援。
12、负责拆除、迁移人防通信、报警设施审批和报废人防工程审批工作。
13、承办区委、区政府、区国防动员委员会交办的其他事项。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室、行政服务科
下属单位：金水区人民防空工程管理所、金水区人民防空通信站
本单位部门预算只包括本级预算 ，下属单位不独立核算无预算。
（三）人员构成情况
金水区人民防空办公室共有编制26人，其中：行政编制4人，事业编制22人；在职职工26人，离退休人员10人。
二、2018年部门预算公开情况说明
（一）收入预算说明
2018年收入预算1175.5万元，其中：一般公共预算1175.5万元（财政拨款1175.5万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
（二）支出预算说明
2018年支出预算1175.5万元，其中：基本支出477.7万元，项目支出697.8万元。
1、按功能科目分类，包括其他群众团体事务支出2万元、其他一般公共服务支出1063.6万元、其他行政事业单位离退休支出24.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出31.1万元、财政对失业保险基金的补助支出1.9万元、财政对工伤保险基金的补助0.6万元、财政对生育保险基金的补助0.8万元、事业单位医疗16万元、行政单位医疗5.8万元、住房公积金28.8万元。
2、按支出用途分类，包括基本支出477.7万元，其中：工资福利支出329.8万元，商品和服务支出122.1万元，个人和家庭补助支出25.8万元；项目支出697.8万元。
3、主要项目：
（1）法制工作经费8万元。
根据《郑州市人民防空建设2017年度责任目标》、《郑州市金水区人民政府关于推进政法法律顾问制度的实施意见》（金政[2017]12号）、《郑州市金水区人民政府 关于印发金水区2017年推进依法行政建设法治政府工作要点的通知》（金政[2017]35号）、《中共金水区委金水区人民政府 关于印发<在公民中开展法治宣传教育和依法治区的第七个五年规划（2016-2020年）>的通知》（金发[2016]14号）。
资金测算。办公费1万元，印刷费1万元，咨询费3万元，劳务费3万元。
（2）人防宣传教育工作经费20万元。
推进我区人防宣传教育工作，强化全民人防意识，提升人民防空能力，开展人民防空进学校、进社区、进企业、进党校、进网络“五进”教育宣传工作。根据《郑州市教育局 郑州市人民防空办公室 转发关于加强学校人民防空教育工作的通知》（郑教体卫艺[2017]1号）、《郑州市人民防空办公室关于为省级人防教育示范单位配备人防教具的通知》（郑防办[2015]105号）、《郑州市人民防空建设2017年度责任目标》。
资金测算。办公费3.6万元，印刷费9.4万元，专用材料费1万元，劳务费2万元，委托业务费4万元。
（3）杜岭街人防工程维修费150万。
自杜岭街人防工程使用至今，工程内部毁损严重，存在安全隐患，将对工程内部进行全面治理。以便下一步结合纳凉工作，打造郑州市人防工程避暑纳凉示范点。
资金测算。大型修缮150万。
（4）区级防空袭方案修订工作经费40万元。
根据省人防办专项工作计划安排，按照市人防办防空袭方案修订培训要求，我区和辖区17个街道办事处于2018年10月份前要完成各级防空袭方案修订工作。防空袭方案修订工作需要由有二级保密资质的公司完成，包括方案的设计、编制及修订，数字化地图的标绘制作。
资金测算。委托业务费40万元。
（5）2017年北二七路支线早期人防工程抢险尾款44.8万元。
按合同要求付尾款。
（6）人防工程日常维护管理及防汛工作经费30万元。
按照郑州市人防办人防工程维护管理任务，根据我区人防工程实际情况，为确保人防工程平时不发生安全生产事故不出现人为破坏工程主体结构及在战时能发挥战时功能。根据《郑州市人民防空办公室关于做好2017年防汛准备工作的通知》（郑人防[2017]16号）、《关于印发<2017年人防防汛工作方案>的通知》（郑人防[2017]41号）文件。
资金测算。电费3.4万元，维护费10万元，专用材料费3万元，劳务费3.6万元，委托业务费10万元。
（7）金水辖区人防工程应急抢险准备金300万元。
按照防大汛、抢大险、救大灾的标准，吸取中原路塌方事件教训，为确保我辖区内早期人防工程上部居民群众生命财产安全，对于存在安全隐患的人防工程及时进行抢险治理，防止人防工程塌方造成严重后果。
资金测算。用于辖区内人防工程大型修缮抢险费。
（8）区政府地下人防工程维护修缮经费80万元。
此工程长期未使用，渗漏水严重，危及工程主体结构安全，因该工程位于区政府前广场及东西大门两侧地下，为确保区政府出行安全，申请整体升级改造维修。
资金测算。区政府地下人防工程大型修缮费用。
（9）警报维护管理经费15万元。
警报日常维护、警报示范点建设、D波通信建设。根据《郑州市人防防空防灾警报系统建设规划》（2017-2027）《关于D波通信融入县（市、区）机动指挥平台建设的通知》市人防D波应急通信系统试点建设项目中标结果公告。
资金测算。维修（护）费7万元，劳务费3万元，公务用车运行维护费5万元。
（10）纳凉经费5万元。
利用人防工程为人民群众提供避暑纳凉场所，截止2017年纳凉点2个和可避暑处2个。根据《关于开放人防工程或其他地下空间提供避暑纳凉服务的通知》（郑人防[2017]40号）文件。
资金测算。办公费0.7万元，印刷费0.9万元，邮电费0.3万元，劳务费2.1万元，办公设备购置1万元。
（11）地下空间开发利用经费5万元。
地下空间开发是目前全世界公认的城市开发的发展趋势，我区作为郑州市的中心城区，时代要求我们必须在地下空间开发上有所作为，需要聘请专家对项目进行论证、评审，考察学习，印制招商引资相关宣传画册和资料，聘用人员勘查全区可利用的地下空间项目。
资金测算。办公费1.6万元，印刷费1万元，差旅费0.7万元，公务接待费0.7万元，劳务费1万元。
（三）预算收支增减变化情况
1、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算1175.5万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加636.7万元，加强金水辖区内人防工程安全生产维护管理力度，加大资金投入。政府性基金收支预算0万元。
2、一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算1175.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1065.6万元，占90.6%；社会保障和就业支出59.3万元，占5%；医疗卫生支出21.8万元，占1.9%；住房保障支出28.8万元，占2.5%。
3、一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算477.7万元，其中：工资福利支出329.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障性缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出118.5万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、福利费；对个人和家庭补助25.8万元，主要包括：退休费、生活补助；资本性支出3.6万元，主要包括办公设备购置费。
4、政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元。
5、“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算5.7万元。较上年上升了613%，主要因为郑州市人防办预移交专用车辆一台。
因公出国（境）费0元，暂时没有出国计划，与上年相比持平。
公务用车购置费0元，公务用车运行维护费5万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0.7万元。公务用车运行维护费增加原因：按照市人防办《关于D波通信融入县（市、区）机动指挥平台建设的通知》要求，预计2018年市人防办向我办移交移动通信警报指挥车1台，会产生运行及维护管理费用。
公务接待费0元，比上年下降100%。主要原因是我单位严格遵守中央八项规定，严控公务接待经费支出。
“三公”经费支出口径要在名词解释中予以说明。
（四）机关运行经费安排情况说明：
2018年，我单位日常运行经费安排20.4万元，主要用于我办日常办公，其中：办公费6.9万元，电费5万元，邮电费0.4万元，差旅费1.5万元，维修（护）费3万元，购置费3.6万元。机关运行经费支出口径要在名词解释中予以说明。
（五）政府采购情况
2018年政府采购预算633.5万元，其中：政府采购货物支出5.6万元，工程类支出547万元，服务类支出80.9万元
具体采购明细如下。
1、电视机，单价0.4万元，数量1个，共计0.4万元；
2、办公家具，单价0.06万元，数量5个，共计0.3万元；纳凉桌椅，1批，共计1万元。
3、空气调节设备，单价 万元，数量11个，共计2.1万元；
4、计算机，单价0.5万元，数量1个，共计0.5万元；
5、传真机，单价0.3万元，数量1个，共计0.3万元；
6、其他专用材料，1批，1万元。
（六）重点项目预算绩效目标
本单位无重点项目绩效。
（七）国有资产占用情况
本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上通用设备0台（套）。
三、名词解释
1、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件
