| 索 引 号：005279186/2018-00145 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区财政局 | 关 键 词：财政资金,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-03-02 | 发布日期：2018-03-02 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2018年部门预算公开情况说明
一、 收入预算说明
二、 支出预算说明
三、 预算收支增减变化情况
四、 机关运行经费安排情况说明
五、 政府采购情况
六、 国有资产占用情况
七、 重点项目绩效目标
第三部分 名词解释
第四部分 2018部门预算公开表
一、 部门收支总体情况表
二、 部门收入总体情况表
三、 部门支出总体情况表
四、 财政拨款收支总体情况表
五、 一般公共预算支出情况表
六、 一般公共预算基本支出情况表
七、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、 政府性基金预算支出情况表
九、 国有资本经营预算支出情况表
十、 政府采购预算表
金水区城市改造办公室2018年
部门预算公开
第一部分 部门基本情况
（一）部门主要职责
1．我办成立于2010年11月，全供事业单位，属正科级单位。本单位没有下属单位，本单位部门预算包括本级预算。
2.主要职责是为城乡一体化建设提供政策、技术服务。为镇、办城中村改造、旧城改造、合村并城进行政策宣传、组织协调的管理实施。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室、计划规划科、财务科、综合业务科、建设房、土地拆迁科。
（三）人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制93人，其中：行政编制0人，事业编制93人；在职职工84 人，退休人员20人、病退1人。
第二部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2018年收入预算21410.24万元，其中：一般公共预算1190.24万元（财政拨款21410.24万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入20220万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2018年支出预算万元，其中：基本支出1190.24万元，项目支出20220万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出6.66万元、社会保障和就业支出10.95万元、医疗卫生与计划生育支出69.40万元、城乡社区支出21231.43、住房保障支出91.80万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出1190.24万元，其中：工资福利支出1050.59元，商品和服务支出87.36万元，个人和家庭补助支出52.29万元；项目支出20220万元。
（三）主要项目：
1．城中村、旧城、合村并城工作经费专项60万元。
（1）专项资金支出为60万元。主要包括金水区各城中村及旧城项目的办公费、印刷费、差旅费、会议费、咨询费、日常维修费、租赁费、办公设备购置、公务接待费、委托业务费以及其他费用。
2．培训费专项60万元。计划培训费为60万元。
3.安置房网签工作奖励专项100万元。依据郑政会纪[2017]90号 郑州市人民政府关于安置房网签工作奖励资金使用等有关问题纪要，预算计划为100万元。
4.棚户区改造20000万元。需拨付棚户区城中村改造项目拆迁安置费、过渡费及建设资金。所以做出预算20000万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算21410.24万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加7038.78万元。因为人员增长导致工资支出预算增长，另外专2018专项经费的预算支出增长较多。所以一般公共预算支出较2017年增长7038.78万元。政府性基金收支预算，加（减少）0万元。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算21410.24万元，主要用于以下方面：般公共服务支出6.66万元，占0.031%、社会保障和就业支出10.95万元，占0.051%、医疗卫生与计划生育支出69.40万元，占0.32%、城乡社区支出21231.43，占99.168%、住房保障支出91.80万元。占0.43%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算21410.24万元，其中：人员经费1121.39万元，主要包括：工资福利支出1050.59元，商品和服务支出18.51万元，个人和家庭补助支出52.29万元；公用经费68.85万元，主要包括：办公费41万、公务接待费1万、会议费4万、培训费3万、其他商品和服务支出8.35万、维修费5万、委托业务费6.5万元。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算1万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费1万元，与去年持平。
四、机关运行经费安排情况说明：
2018年，城市改造办公室运行经费安排101.13万元，主要用于保障事业单位运行，其中：办公费41万、公务接待费1万、会议费4万、培训费3万、其他商品和服务支出8.35万、维修费5万、委托业务费6.5万元、福利费11.86万元、工会经费6.65万元、取暖费13.77万元等。取暖费，工会经费比上年有所增加。
五、政府采购情况
2018年政府采购预算0万元。
六、国有资产占用情况
2017年期末，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上专用设备0台（套），单位价值100万元以上通用设备0台（套）。
七、重点项目绩效目标
2018年本单位没有重点项目绩效目标情况。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 2018年部门预算公开表
详见附表
附件
