一、部门预算及控制目标

1、基本支出共计15.6万元。其中：定额公用支出14.4万元，福利费1.2万元。

2、项目支出共计117万元。

3、三公经费控制数：招待费支出不得高于2万元。

二、工作安排

1、基本支出应严格遵守各类公务费用开支管理办法，从严控制一般性支出；切实发挥财政资金使用效益，认真完成管委制订的目标任务。

2、项目支出执行过程中，各单位应根据项目工作进度据实列支，不得虚报瞒报。