| 索 引 号：005279450/2018-00018 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区人民防空办公室 | 关 键 词：决算,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-09-04 | 发布日期：2018-09-04 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 金水区人防办概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 金水区人防办概况
一、部门职责
1、贯彻执行国家关于人民防空法律法规和方针政策。
2、制定城市防空袭预案、重要目标防护方案及各种保障方案。
3、负责全区人民防空工程建设与管理；负责城市地下空间人防工作的开发利用；监督管理结合民用建筑修建防空地下室的工作。
4、负责人民防空组织指挥、通信、警报、信息化建设；负责人民防空专用信号和警报设施建设与管理；组织实施防空袭警报试鸣。
5、负责拟订利用人民防空战备资源参与抢险救灾应急预案、计划和各种保障方案，为应急救援提供支持。
6、制定防空防灾专业队伍建设和整组训练计划并组织实施。
7、制定城市人口、战备物资疏散和掩蔽计划，疏散基地、疏散地域建设。
8、参与组织制定公共安全、防空防灾宣传教育规划；制定人民防空干部教育培训规划并组织实施。
9、负责人民防空经费和资产管理。
10、战时组织开展城市人民防空袭斗争。配合要地防空和城市防卫作战，组织防空防灾专业队消除空袭后果，参与组织恢复生产、生活秩序。
11、参与公共安全、民事防护、防空救灾应急救援。
12、负责拆除、迁移人防通信、报警设施审批和报废人防工程审批工作。
13、承办区委、区政府、区国防动员委员会交办的其他事项。
二、机构设置
内设机构：办公室、行政服务科
下属单位：金水区人民防空工程管理所、金水区人民防空通信站
金水区人民防空办公室共有编制26人，其中：行政编制4人，事业编制22人；在职职工26人，离退休人员10人。
本单位部门决算为本级部门决算。
第二部分
2017年度部门决算表（见附件）
第三部分
2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为9899484.22元。与2016年相比，收、支总计各 增加3201836元，增长47.81%。主要原因是：在职人员工资调整；退休人员部分工资由财政负担；根据郑州市金水区人民政府常务会议纪要〔2017〕22号对北二七路支线早期人防工程抢险通知对北二七路支线早期人防工程进行抢险。
二、关于收入决算情况说明
2017 年度收入合计7324548.21元，其中：财政拨款收入 7314238.21元，占99.86%，上级补助收入 0.00元，占0.00%；事业收入 0.00元，占0.00%；经营收入 0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00元，占0.00%；其他收入 10310元，占0.14%。
三、关于支出决算情况说明
2017 年度支出合计7324548.21元，其中：基本支出4130624.28元，占56.39%；项目支出3193923.93元，占 43.61%；上缴上级支出0.00元，占0.00%； 经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位支出 0.00元，占0.00%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017 年财政拨款收、支总计均为7314238.21元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各 增加3204708.94元，增长77.98%。主要原因是在职人员工资调整；退休人员部分工资由财政负担；根据郑州市金水区人民政府常务会议纪要〔2017〕22号对北二七路支线早期人防工程抢险通知对北二七路支线早期人防工程进行抢险。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017 年一般公共预算财政拨款支出7314238.21元，占支出合计的 99.86%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3204708.94元，增长77.98%。变动的主要原因是在职人员工资调整；退休人员部分工资由财政负担；根据郑州市金水区人民政府常务会议纪要〔2017〕22号对北二七路支线早期人防工程抢险通知对北二七路支线早期人防工程进行抢险。
（二）结构情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款支出7314238.21元，主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支出4483309.8元，占61.30%；外交（类）支出 0.00元，占0.00%；国防（类）支出 0.00元，占0.00%；公共安全（类）支出 0.00元，占0.00%；教育（类）支出 0.00元，占0.00%；科学技术（类）支出 0.00元，占0.00%；文化体育与传媒（类）支出 0.00元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出 550955.62元，占7.53%；医疗卫生和计划生育（类）支出 172926.66元，占2.36%；节能环保（类）支出 0.00元，占0.00%；城乡社区（类）支出 1867733.13元，占25.54%；农林水（类）支出 0.00元，占0.00%；交通运输（类）支出 0.00元，占0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00元，占0.00%；商业服务业（类）支出 0.00元，占0.00%；金融（类）支出 0.00元，占0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00元，占0.00%；国土海洋气象（类）支出 0.00元，占0.00%；住房保障（类）支出 239313元，占3.27%；农林水（类）支出 0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出 0.00元，占0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00元，占0.00%；商业服务业（类）支出 0.00元，占0.00%；金融（类）支出 0.00元，占0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00元，占0.00%；国土海洋气象（类）支出 0.00元，占0.00%。
（三）具体情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5387700元，支出决算为 7314238.21元，完成年初预算的135.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：根据郑州市金水区人民政府常务会议纪要〔2017〕22号对北二七路支线早期人防工程抢险通知对北二七路支线早期人防工程进行抢险。
其中：城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为186.77万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是根据郑州市金水区人民政府常务会议纪要〔2017〕22号对北二七路支线早期人防工程抢险通知对北二七路支线早期人防工程进行抢险。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017 年一般公共预算财政拨款基本支出4120314.28元。与2016年相 比，增加1162787.44元，增长39.32%。 变动的主要原因：在职人员工资调整；退休人员部分工资由财政负担。其中：人员经费3813322.28元，主要包 括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费；公用经费 306992 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为 0.00元，完成预算的0.00%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位全年无公务接待，无因公出国（境），单位也无公务用车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支 出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%，完成预算 的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，占 0.00%，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算 0.00元，占0.00%，完成预算的0.00%。 具体情况如下：
1． 因公出国（境）费支出0.00元。全年安排河南省郑州市金水区人民防空办公室机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费支出0.00元。
公务用车购置支出为0.00元，购置车辆0台。
公务用车运行支出0.00元。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为0辆。
公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加0.00元，增长0.00%，主要原因是没有公务用车。
3．公务接待费支出0.00元。
外宾接待支出0.00元。
其他国内公务接待支出0.00元。
公务接待费支出决算比2016年度增加0.00元，增长0.00%，主要原因是没有公务接待。
河南省郑州市金水区人民防空办公室2017年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
无。
（二）项目绩效自评结果。
无。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00元，支出决算为 0.00元，完成年初预算的0.00%。主要原因：我单位无政府性基金。
十、机关运行经费支出情况说明
2017 年度机关运行经费支出306992元，较2016年度 增加51192元，增长21.56%。 增加的主要原因是：发放公务交通补贴，福利费计提标准提高，所以其他商品和服务支出高于2016年。
十一、政府采购支出情况说明
2017 年 度政府采购支出总额118000元，其中：政府采购服务支出118000元。授予中小企业合同金额118000元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
2017 年 期末，河南省郑州市金水区人民防空办公室共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0 辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
无。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
