| 索 引 号：005279186/2018-00192 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区财政局 | 关 键 词：决算,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-09-04 | 发布日期：2018-09-04 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 共青团金水区委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 共青团金水区委员会概况
一、部门职责
共青团金水区委员会是主管全区共青团工作的区委组成部门。位于东风路16号（地址），成立于 1960年5月 。单位人员共有编制8个，其中行政编制2人、 事业编制6人；在职职工7人。
工作职责是：
（一）领导全区的共青团工作；
（二）领导全区的青联和少先队工作；
（三）参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策；
（四）参与有关青少年事务的法律、法规的实施，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务；
（五）调查青年思想动态和青年思想动态和青年工作状态，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题、提出相应对策、开展各种活动；
（六）协助政府教育部门做好中、小学的教育管理工作、维护学校稳定和社会安定团结；
（七）在全区经济建设中，组织和带领青少年发挥生力军和突击队作用；
（八）会同有关部门对全区青少年外事工作实行归口管理和提供服务，执行国家青少年外事政策，负责与国外年少年团体、政府青年机构、国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作，负责青年对外宣传工作；
（九）参与制定有关青年统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结；
（十）承担区委、区政府、团市委交办的有关事项。
二、机构设置
本单位没有下属单位，本单位部门决算包括本级决算，共青团金水区委员会共有编制8个，其中行政编制2人、 事业编制6人；在职职工7人，离退休0人。
第二部分 2017年度部门决算表
见附件
第三部分
2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为1004204.68元。2016年收、支总计均为666817.51元，与2016年度相比，收、支总计各增加337387.17元，增长50.6%。主要原因是工作人员增加。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计1004204.68元，其中：财政拨款收入994604.68元，占99.04%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入9600元，占0.96%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计1004204.68元，其中：基本支出776570.12元，占77.34%；项目支出227634.56元，占22.66%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计均为994604.68元。2016年度财政拨款收、支总计均为648817.51元，与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加345787.17元，增长53.3%。主要原因是工作人员增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出994604.68元，占支出合计的99.04%。2016年度一般公共预算财政拨款支出648817.51元，与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加345787.17元，增长53.3%。主要原因是工作人员增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出766970.12元。2016年度一般公共预算财政拨款基本支出475832.06元。与2016年度相比，增加291138.06元，增长61.18%，主要原因是工作人员增加。其中：人员经费731523.12元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费35447元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为5000元，支出决算为1314元，完成预算的26%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务招待费下降。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，完成预算的0%，全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次；公务用车购置及运行费0元，完成预算的0%，公车保有量为0辆，公务用车购置费0元，购置0辆车，公务用车运行维护费0元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出决算1314元，完成预算的26%，占100%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
公务接待费支出决算比2016年度减少3812元，下降74.64%,主要原因是严格贯彻中央8项规定等政策，厉行节约，减少公务接待的次数和规模。
共青团金水区委员会2017年度共接待国内来访团组4个、来访人员33人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
无。
（二）项目绩效自评结果。
无。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出35447元，2016年度机关运行经费支出27535元，较2016年度增加7912元，增长28.73%。增加的主要原因是工作人员增加。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，共青团金水区委员会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
