| 索 引 号：005279186/2018-00207 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区财政局 | 关 键 词：支出,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-09-04 | 发布日期：2018-09-04 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 中国共产党郑州市金水区纪律检查委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中国共产党郑州市金水区纪律检查委员会概况
一、部门职责
根据《中共金水区委 金水区人民政府关于金水机构改革的实施意见》（金发[2001]31号）精神，设置中共金水区纪律检查委员会机关、金水区监察局。区纪委机关与区监察局合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和政府行政监察两种体制，负责监督检查、负责落实党中央、国务院、中央纪委、监察部和省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府部署的领导干部廉洁自律专项治理工作，综合分析全区党风廉政建设情况，对区委全面负责。
（一）负责贯彻落实党中央、中纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和区委关于加强党风廉政建设的决定，实施党章规定范围内的监督，维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督县处级党员领导干部执行党的路线、方针、政策情况及思想作风方面的问题；负责反腐败的组织协调工作，协助区委抓好党风廉政建设。
（二）负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府有关行政监察工作的决定，实施工《行政监察法》规定范围内的监督，重点监督检查区政府各部门及其工作人员、各乡镇、街道办事处及其主要负责人、无政府事业单位及其国家行政机关任命的领导干部执行国家和省、市、区的政策、法律法规以及国务院和省、市、区政府颁发的决议和命令的情况。
（三）负责检查处理区委和区政府各部门、各乡镇、街道办事处党的组织、区委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉；必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内比较重要或复杂的案件。
（四）负责调查处理区政府各部门及其工作人员、各乡镇、街道办事处及其主要负责人、区政府事业单位机关任命的领导干部违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为，作出相应处分或提出处理建议，报上级领导机关审批，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告；保护监察对象的合法权益。
（五）负责作出党纪政纪的决定，制定全区党纪政纪教育规划，同有关部门做好党的纪律宣传教育工作。
（六）负责对党的纪律检查工作政策、理论及有关问题进行调查研究，拟定全区党风廉政建设实施意见。
（七）承办区委、区政府和上级杨检监察机关交办的其他事项。
二、机构设置
本单位没有下属单位，本单位部门决算包括本级决算，根据上述职责任务，区纪委机关、区监察局内设5个职能机构。
（一）办公室
负责全区纪检监察工作情况，起草区纪委全会工作报告、机关工作计划、报告和有关文件：全区纪委常委会、全会及有关会议的会务工作。文书处理、机要档案、办公自动化、信息、保密、督察等工作，负责机关行政工作。全区案件查处情况，人事与机构编制管理工作，离退休人员管理工作。
（二）监察综合室
负责收集、综合全区行政监察情况，处理日常行政监察事务，反腐败抓源头及组织协调，负责监察局特邀监察员工作联系与管理。
（三）审理教育室
负责宣传党和国家纪检监察工作的方针、政策、党员干部和行政监察对象进行党风廉政教育；对全区纪检干部业务培训，受理区纪委、监察局查处和区委区政府审批的案件，承办区监察局在行政诉讼中的应诉事宜。
（四）信访室（区人民政府举报中心）
负责办理群众来信、来访和举报事项；查办、督办来访举报案件；综合反映普遍性和倾向性的信访信息；负责信访监督工作；检查、指导全区纪检监察信访举报工作。
（五）案件检查室
负责区委管理的干部违法违纪案件和其他比较重要复杂案件的调查工作监督、检查各乡镇、街道办事处、各部门及其领导干部遵守党章，贯彻执行党的路线、方针政策和国家法律、法规、决定、命令的情况；综合、协议执导各乡镇、街道办事处、区直有关部门的案件查处工作。
第二部分
2017年度部门决算表
见附件。
第三部分
2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为12,716,833.50元。与2016年相比，收、支总计各增加2,787,124.05元，增长28.07%。主要原因是人员增加。
二、关于收入决算情况说明
2017年度收入合计12,616,833.50元，其中：财政拨款收入 12,616,833.50元，占100.00%；上级补助收入 0.00元，占0.00%；事业收入 0.00元，占0.00%；经营收入 0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00元，占0.00%；其他收入 0.00元，占0.00%。
三、关于支出决算情况说明
2017年度支出合计12,666,833.50元，其中：基本支出12,266,833.50元，占96.84%；项目支出400,000.00元，占3.16%；上缴上级支出0.00元，占0.00%； 经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位支出0.00元，占0.00%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收、支总计均为12,616,833.50元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加2,787,768.05元，增长28.36%。主要原因是人员增加。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出12,616,833.50元，占支出合计的 99.61%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,787,768.05元，增长28.36%。变动的主要原因是人员增加。
（二）结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出12,616,833.50元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10,641,691.23元，占84.35%；社会保障和就业（类）支出 964,440.54元，占7.64%；医疗卫生和计划生育（类）支出 388,627.73元，占3.08%；住房保障（类）支出 622,074.00元，占4.93%。
（三）具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10,420,000.00元，支出决算为 12,616,833.50元，完成年初预算的121.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。其中：
1．一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为8,490,000.00元，支出决算为10,641,691.23元，完成年初预算的125.34%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
2．社会保障和就业支出（类）财政事务（款）。年初预算为970,000.00元，支出决算为964,440.54元，完成年初预算的99.43%。决算数小于预算数的主要原因是离退休人员健康休养费调整。
3．医疗卫生与计划生育支出（类）财政事务（款）。年初预算为417,000.00元，支出决算为388,627.73元，完成年初预算的93.20%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。
4．住房保障支出（类）财政事务（款）。年初预算为543,000.00元，支出决算为622,074.00元，完成年初预算的114.56%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数上调。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出12,216,833.50元。与2016年相比，增加3,466,266.64元，增长39.61%。变动的主要原因：一是人员增加；二是离退休人员工资转入本单位。其中：人员经费9,081,735.27元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、采暖补贴；公用经费 3,135,098.23元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为100,000.00元，支出决算为68,696.00元，完成预算的68.70%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算41,937.00元，占 61.05%，完成预算的83.87%；公务接待费支出决算26,759.00元，占38.95%，完成预算的53.52%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0.00元。全年未安排因公出国（境）。与2016年度相比无增减。
2．公务用车购置及运行费支出41,937.00元。其中：
公务用车购置支出为0.00元。
公务用车运行支出41,937.00元。主要用于公务用车燃料费、维修费等。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为2辆。
公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加3,757.00元，增长9.84%，主要原因是外出办案多。
3．公务接待费支出26,759.00元。其中：
其他国内公务接待支出26,759.00元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。
公务接待费支出决算比2016年度减少707.00元，下降2.57%，主要原因是接待人数减少。
中国共产党郑州市金水区纪律检查委员会2017年度共接待国内来访团组38个、来访人员342人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
中国共产党郑州市金水区纪律检查委员会未开展绩效管理工作。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出3,135,098.23元，较2016年度增加780,728.05元，增长33.16%。增加的主要原因是人员增加。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额0.00元，授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，中国共产党郑州市金水区纪律检查委员会共有车辆2辆，其中：一般执法执勤用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
