| 索 引 号：005279290/2018-00018 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：郑州市工商行政管理局金水分局 | 关 键 词：决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-09-04 | 发布日期：2018-09-04 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
郑州市金水区工商管理和质量技术监督局2017年度部门决算
二〇一八年八月
目 录
第一部分 郑州市金水区工商管理和质量技术监督局概况
一、部门主要职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 郑州市金水区工商管理和质量技术监督局概况
一、部门主要职责
（一）贯彻执行国家、省和市、区有关工商行政管理、质量技术监督工作的法律、法规和规章、政策，负责全区市场监督管理和行政执法的有关工作；
（二）负责各类市场主体的登记注册并监督管理，依法查处取缔无照经营；
（三）负责监督管理全区流通领域商品和服务质量，按分工查处假冒伪劣等违法行为，组织开展消费维权工作，保护经营者、消费者合法权益；
（四）依法查处不正当竞争、商业贿赂、贩私等经济违法行为，负责规范直销行为与打击传销活动，负责商标管理工作，负责全区商业广告活动的监督管理工作，依法实施合同行政监督管理，负责管理动产抵押物登记工作，负责依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动；
（五）负责全区市场主体信用分类管理、信用信息公示和信用监督管理工作，承担企业年度报告信息公示和企业年度信用检查工作；
（六）负责监督管理网络市场经营秩序、网络商品交易及有关服务行为；
（七）负责产品质量安全监督工作，管理和指导标准化工作，负责计量监督管理工作，负责监督管理全区质量认证的相关实验室技术能力的认证认可工作，承担本行政区域内特种设备安全监督管理的职责。
二、机构设置
（一）内设机构
本单位没有下属单位，本单位部门决算包括本级决算，郑州市金水区工商管理和质量技术监督局设9个内设机构：办公室、编制人事科、行政服务科、政策法规科、市场秩序监督管理科、质量综合管理科、消费者权益保护科、企业和个体私营经济监督管理科（企业信用信息监督管理科）、特种设备监督管理科。
（二）下设机构
郑州市金水区工商管理和质量技术监督局下设18个工商管理和质量技术监督所：文化路工商管理和质量技术监督所、南阳新村工商管理和质量技术监督所、经八路工商管理和质量技术监督所、大石桥工商管理和质量技术监督所、人民路工商管理和质量技术监督所、花园路工商管理和质量技术监督所、杜岭工商管理和质量技术监督所、南阳路工商管理和质量技术监督所、丰产路工商管理和质量技术监督所、北林路工商管理和质量技术监督所、未来路工商管理和质量技术监督所、东风路工商管理和质量技术监督所、兴达路工商管理和质量技术监督所、国基路工商管理和质量技术监督所、凤凰台工商管理和质量技术监督所、杨金路工商管理和质量技术监督所、丰庆路工商管理和质量技术监督所、科技园区工商管理和质量技术监督所。
（三）所属事业单位
郑州市金水区工商管理和质量技术监督局所属3个事业单位：郑州市金水区消费者协会、郑州市金水区个体私营经济协会、郑州市金水区工商管理和质量技术监督局后勤服务。
（四）人员构成情况
郑州市金水区工商管理和质量技术监督局机关及归口预算管理单位人员共有编制252人，其中：行政编制234人，事业编制18人；在职职工231人，离退休人员108人。
第二部分
2017年度部门决算表
见附件。
第三部分
2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为63,189,539.75元。与2016年相比，收、支总计各增加3,427,784.87元，增长5.74%，主要原因是工商、质监合并，人员经费、公用经费和专项经费等收、支均相应增加。
二、关于收入决算情况说明
2017 年度收入合计62,424,785.44元，其中：财政拨款收入 62,374,237.49元，占99.92%；上级补助收入 0.00元，占0.00%；事业收入 0.00元，占0.00%；经营收入 0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00元，占0.00%；其他收入 50,547.95元，占0.08%。
三、关于支出决算情况说明
2017 年度支出合计62,598,081.04元，其中：基本支出47,763,934.70元，占76.30%；项目支出14,834,146.34元，占 23.70%；上缴上级支出0.00元，占0.00%； 经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位支出 0.00元，占0.00%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017 年财政拨款收、支总计均为62,374,237.49元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加3,894,619.70元，增长6.66%。主要原因是工商、质监合并，人员经费、公用经费和专项经费等收、支均相应增加。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017 年一般公共预算财政拨款支出62,374,237.49元，占支出合计的 99.64%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,894,619.70元，增长6.66%。变动的主要原因是工商、质监合并，人员经费、公用经费和专项经费等支出均相应增加。
（二）结构情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款支出62,374,237.49元，主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支出46,879,201.57元，占75.16%；外交（类）支出 0.00元，占0.00%；国防（类）支出 0.00元，占0.00%；公共安全（类）支出 0.00元，占0.00%；教育（类）支出 0.00元，占0.00%；科学技术（类）支出 0.00元，占0.00%；文化体育与传媒（类）支出 0.00元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出 5,359,518.90元，占8.59%；医疗卫生和计划生育（类）支出 1,839,770.02元，占2.95%；节能环保（类）支出 183,015.00元，占0.29%；城乡社区（类）支出 0.00元，占0.00%；农林水（类）支出 0.00元，占0.00%；交通运输（类）支出 0.00元，占0.00%；资源勘探信息（类）支出 5,800,000.00元，占9.30%；商业服务业（类）支出 0.00元，占0.00%；金融（类）支出 0.00元，占0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00元，占0.00%；国土海洋气象（类）支出 0.00元，占0.00%；住房保障（类）支出 2,312,732.00元，占3.71%；粮油物资储备（类）支出 0.00元，占0.00%；其他（类）支出 0.00元，占0.00%；债务还本（类）支出 0.00元，占0.00%；债务付息（类）支出 0.00元，占0.00%。
（三）具体情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为43,594,000.00元，支出决算为62,374,237.49元，完成年初预算的143.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是人员经费支出增加；二是发放了2016年1月以来的公务交通补贴；三是经我单位发放了驰名商标、著名商标奖励企业款。
1．一般公共服务（类）财政事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为83,600.00元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员公用经费支出。
2．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为21,835,000.00元，支出决算为35,793,779.18元，完成年初预算的163.93%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。
3．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为7,635,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。决算数小于预算数的主要原因是本项中预算的专项经费在预算执行中被调整至其他工商行政管理事务支出（项）。
4．一般公共服务（类）财政事务（款）工商行政管理专项（项）。年初预算为1,530,000.00元，支出决算为569,826.59元，完成年初预算的37.24%。决算数小于预算数的主要原因是本项中预算的专项经费在预算执行中被调整至其他工商行政管理事务支出（项）。
5．一般公共服务（类）财政事务（款）执法办案专项（项）。年初预算为1,300,000.00元，支出决算为165,116.00元，完成年初预算的12.70%。决算数小于预算数的主要原因是本项中预算的专项经费在预算执行中被调整至其他工商行政管理事务支出（项）。
6．一般公共服务（类）财政事务（款）消费者权益保护（项）。年初预算为20,000.00元，支出决算为19,500.00元，完成年初预算的97.50%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
7．一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为1,209,000.00元，支出决算为1,753,429.55元，完成年初预算的145.03%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。
8．一般公共服务（类）财政事务（款）其他工商行政管理事务支出（项）。年初预算为639,000.00元，支出决算为8,326,130.25元，完成年初预算的1302.99%。决算数大于预算数的主要原因：一是一般行政管理事务（项）、工商行政管理专项（项）、执法办案专项（项）中预算的专项经费在预算执行中被调整至本项；二是经我单位发放了驰名商标、著名商标奖励企业款。
9．一般公共服务（类）财政事务（款）其他质量技术监督与检验检疫事务支出（项）。年初预算为900,000.00元，支出决算为14,540.00元，完成年初预算的1.62%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
10．一般公共服务（类）财政事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为159,000.00元，支出决算为153,280.00元，完成年初预算的96.40%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
11．社会保障和就业支出（类）财政事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为3,934,000.00元，支出决算为2,690,239.80元，完成年初预算的68.38%。决算数小于预算数的主要原因：一是部分人员划转到食药局；二是有在职人员退休。
12．社会保障和就业支出（类）财政事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为4,266.72元，决算数大于预算数的主要原因是缴纳在职人员职业年金。
13．社会保障和就业支出（类）财政事务（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为2,455,364.07元，决算数大于预算数的主要原因：一是每月发放退休人员工资不由社保负担部分；二是发放退休人员年终一次性奖金。 。
14．社会保障和就业支出（类）财政事务（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为155,000.00元，支出决算为117,718.81元，完成年初预算的75.95%。决算数小于预算数的主要原因：一是部分人员划转到食药局；二是有在职人员退休。
15．社会保障和就业支出（类）财政事务（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为52,000.00元，支出决算为26,263.82元，完成年初预算的50.51%。决算数小于预算数的主要原因：一是部分人员划转到食药局；二是有在职人员退休。
16．社会保障和就业支出（类）财政事务（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为65,000.00元，支出决算为65,665.68元，完成年初预算的101.02%。决算数大于预算数的主要原因是年度缴费基数上调。
17．医疗卫生与计划生育支出（类）财政事务（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1,748,000.00元，支出决算为1,839,770.02元，完成年初预算的105.25%。决算数大于预算数的主要原因是年度缴费基数上调。
18．医疗卫生与计划生育支出（类）财政事务（款）事业单位医疗（项）。年初预算为63,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。决算数小于预算数的主要原因是本项中预算的经费在预算执行中被调整至行政单位医疗（项）。
19．节能环保支出（类）财政事务（款）其他污染减排支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为183,015.00元，决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加了散煤治理污染减排专项经费。
20．资源勘探信息等支出（类）财政事务（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为0.00元，支出决算为5,800,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是经我单位发放了驰名商标、著名商标奖励企业款。
21．住房保障支出（类）财政事务（款）住房公积金（项）。年初预算为2,350,000.00元，支出决算为2,312,732.00元，完成年初预算的98.41%。决算数小于预算数的主要原因是有在职人员退休。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017 年一般公共预算财政拨款基本支出47,540,091.15元。与2016年相比，增加10,057,963.92元，增长26.83%。变动的主要原因：工商、质监合并，人员经费、公用经费支出相应增加。其中：人员经费41,915,897.02元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费5,624,194.13元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为700,000.00元，支出决算为695,466.63元，完成预算的99.35%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算695,466.63元，占100.00%，完成预算的99.35%；公务接待费支出决算 0.00元，占0.00%，完成预算的0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元。全年安排郑州市金水区工商管理和质量技术监督局因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：会议支出0.00元；出国谈判、工作磋商支出0.00元；境外业务培训支出0.00元；因公出国（境）费支出决算与2016年度一致。
2.公务用车购置及运行费支出695,466.63元。其中：公务用车购置支出为0.00元。公务用车运行支出695,466.63元。主要用于公务用车燃料费、维修费等。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为54辆。公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加52,057.23元，增长8.09%，主要原因是工商、质监合并，公务用车保有量增加，公务用车运行支出相应增加。
3.公务接待费支出0.00元。其中：其他国内公务接待支出0.00元、公务接待费支出决算与2016年度一致。郑州市金水区工商管理和质量技术监督局单位2017年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
郑州市金水区工商管理和质量技术监督局未开展预算绩效工作。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00元，支出决算为 0.00元，完成年初预算的0.00%。
十、机关运行经费支出情况说明
2017 年度机关运行经费支出5,624,194.13元，较2016年度增加2,462,026.49元，增长77.86%。增加的主要原因是：发放了2016年1月以来的公务交通补贴。
十一、政府采购支出情况说明
2017 年度政府采购支出总额1,218,150.55元，其中：政府采购货物支出349,974.00元，政府采购工程支出0.00元，政府采购服务支出868,176.55元。授予中小企业合同金额1,218,150.55元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,218,150.55元，占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，郑州市金水区工商管理和质量技术监督局共有车辆54辆，其中：一般公务用车10辆、一般执法执勤用车44辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
根据《中共金水区委 金水区人民政府关于印发<金水区人民政府职能转变和机构改革实施意见>的通知》(金发[2015]5号)精神，工商、质监合并，设立郑州市金水区工商管理和质量技术监督局，郑州市工商行政管理局金水分局和郑州市质量技术监督局金水区分局于2017年1月1日起账务合并。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
