| 索 引 号：005279186/2018-00201 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区财政局 | 关 键 词：支出,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-09-04 | 发布日期：2018-09-04 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 中共金水区委宣传部概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共金水区委宣传部概况
一、部门职责
主要职责：1.贯彻落实党中央、省委、市委关于宣传思想工作和精神文明建设工作的指导方针；指导全区文化事业的改革和发展；按照区委的统一工作部署，协调各乡镇、街道办事处、各局委办的宣传思想工作。2.负责指导全区的理论研究、理论学习和理论宣传工作。配合有关部门做好党员、干部思想政治教育和培训工作，对干部群众进行形势政策教育。3.坚持正确舆论导向，弘扬正气，总结宣传基层干部群众的典型事迹。 4.宏观指导精神产品的生产和文化市场管理，负责部署全区大型文化艺术活动并组织实施。5.负责规划、部署全局性的思想政治工作和群众性的精神文明创建活动，负责协调全区文明单位建设中的有关问题；组织开展全区性的重大宣传活动和爱国主义教育活动；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作；负责全区企业思想政治工作和政工人员的职称评定工作。6.负责全区宣传干部的培训工作，制定培训规划，并组织实施。7.调查研究、掌握社会舆情和群众思想动态，及时向区委和上级宣传部门提供信息和决策依据。8.受区委委托，协调、落实全区宣传干部的教育和培训，配合有关部门做好知识分子工作，会同有关部门研究落实宣传文化经济政策，负责规划、部署全区的对外宣传、和新闻报道工作并检查、督促、落实。部署安排全区的文化产业发展研究工作、做好全区网络安全的管理和监控以及《金水时讯》的编辑、印刷、发行工作。9.净化社会环境，做好“扫黄打非”工作。10.完成区委交办的其他工作。
二、机构设置
金水区委宣传部是区委主管意识形态工作的综合职能部门,下设办公室、理论信息科、宣传文化科、新闻科、新闻信息编辑科等5个职能科室，并设有金水区委对外宣传办公室、金水区互联网信息管理办公室、金水区文化产业发展领导小组办公室（以下简称文产办）等3个二级机构。本决算为汇总决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：
1.中共金水区委宣传部本级
2.金水区文化产业发展领导小组办公室
第二部分
2017年度部门决算表（见附表）
第三部分
2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为13,999,442.54元。与2016年度相比，收入减少2,532,434.56元，下降15.32%，支出减少2,749,616.63元，下降16.42%。主要原因是2017年减少“与媒体合作经费”项目资金。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计13,999,442.54元，其中：财政拨款收入13,999,442.54元，占100.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00 %。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计13,999,442.54元，其中：基本支出4,385,653.34元，占31.33%；项目支出9,613,789.20元，占68.67%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计均为13,999,442.54元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,532,434.56元，下降15.32%。主要原因是2017年减少“与媒体合作经费”项目资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出13,999,442.54元，占支出合计的100.00%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,749,616.63元，下降16.42%。2017年减少“与媒体合作经费”项目资金。
（二）结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出13,999,442.54元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,534,533.03元，占25.25%；文化体育与传媒支出9,415,304.20元，占67.25%；社会保障和就业支出620,978.04元，占4.44%；医疗卫生与计划生育支出180,709.27元，占1.29%；住房保障支出247,918.00
元，占1.77%。
（三）具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,346,000.00元，支出决算为13,999,442.54元，完成年初预算的220.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加、人员经费增加和正常社保基础调整。其中：
1．一般公共服务支出。年初预算为2,597,000.00元，支出决算为3,534,533.03元，完成年初预算的136.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是功能类项目调整，将原计入“文化体育与传媒支出”调整至“一般公共服务支出”，二是人员经费增加。
2. 文化体育与传媒支出。年初预算为2,980,000.00元，支出决算为9,415,304.20元，完成年初预算的315.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。
3. 社会保障和就业支出。年初预算为385,000.00元，支出决算为620,978.04元，完成年初预算的161.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区委对外宣传办公室人员养老、失业、工伤、生育保险纳入核算。
4. 医疗卫生与计划生育支出。年初预算为165,000.00元，支出决算为180,709.27元，完成年初预算的109.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常社会保障缴费基数调整。
5. 住房保障支出。年初预算为219,000.00元，支出决算为247,918.00元，完成年初预算的113.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常社会保障缴费基数调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4,385,653.34元。与2016年度相比增加1,625,770.09元，增长58.91%，主要原因一是2017年将行政事业类项目支出调整至基本支出；二是2017年增发未休假人员补贴、平时考核奖以及离退休人员各项费用。其中：人员经费4,061,406.81元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、采暖补贴；公用经费324,246.53元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为65,000.00元，支出决算为44,566.92元，完成预算的68.62%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，完成预算的100%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算35,326.42元，完成预算的88.25%，占79.15%；公务接待费支出决算9,240.50元，完成预算的37.2%，占20.85%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0元。
因公出国（境）费支出决算与2016年度一致，都为0元。
2．公务用车购置及运行费支出35,326.42元。其中：
公务用车购置支出为0元。
公务用车运行支出35,326.42元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为5量。
公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少10,064.47元，下降22.17%,主要原因是厉行节约，公务用车使用次数减少。
3.公务接待费支出9,240.50元。其中：
外宾接待支出0.00元。
其他国内公务接待支出9,240.50元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2017年共接待24批次、235人次。
公务接待费支出决算比2016年度减少15,876.20元，下降63.21%,主要原因是厉行节约，减少接待费用支出。
八、预算绩效情况说明
2017年，金水区委宣传部未开展预算绩效管理工作。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
金水区委宣传部2017年无政府性基金预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出324,246.53元，较2016年度增加183,361.22元，增长130.15%。增加的主要原因是2017年增加发放公务交通补贴。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额317,500元，其中：政府采购货物支出0元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出317,500元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至 2017年 12 月 31 日，金水区委宣传部共有车辆5辆（其中3辆车处于待报废状态），全部为一般公务用车，无单位价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。
十三、其他重要事项的情况说明
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
